2016年部门预算基本情况说明.doc

2016年部门预算基本情况说明 　一、部门基本情况　　部门主要职责及机构设置 清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是： （一）、贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和工程建设、城市管理等意见和办法，并组织实施。 （二）、拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。 （三）、贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。 （四）、承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。 （五）、负责县城基础设施、公用设施建设。 （六）、负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理 （七）、承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个机构。 预算单位构成及单位编制情况 纳入2016年度部门预算的单位构成有：住房和城乡建设局本级核定行政编制 22名，行政机关后勤服务人员4名；建筑工程安全监督站（参公）编制数8名；住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4名；散装水泥管理办（公益一类事业）4名；公益二类事业单位编制 23名；自筹事业单位编制 50名；退休人员24名。 二、2016年部门预算收支情况总体说明 2016年总收入合计1004.8万元；支出总计1004.8 万元。 三、2015 年收入预算情况说明 2016年度收入合计 780.5 万元，其中：预算拨款收入1004.8 万元。 四、2016年支出预算情况说明 1．支出构成 年度支出预算 1004.8万元，包括：工资福利支出 476.5万元；商品和服务支出 52.1万元；对个人和家庭的补265万元； 其他支出211.1万元。 2．“三公”经费预算情况 2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计26万元，比2015年预算减少 25.5万元，下降 49%。其中： 因公出国（境）经费预算0万元，与2015年预算相比无增减；公务用车运行维护费 17万元，比2015年预算减少 25.5万元，原因是实行公务用车改革后，单位保有车辆数量减少；公务接待费预算9万元，与2015年预算相比无增减。 机关运行情况 2016年度机关运行经费52.1万元，比去年减少27.4万元，主要是车辆运行经费减少。 名词解释 1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 2、“三公经费”：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待开支；公务用车购置及运行维护费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 清新区住房和城乡建设局 2018年 4月 7 日