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2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
预算编制遵循依法理财、科学理财、收支平衡、公开透明的原则。在编制方法上实行综合预算、零基预算。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为955.29万元,支出预算为955.29万元,其中:人员支出770.27万元,商品和服务支出45.02万元,项目支出180万元。本单位无下属单位,所以不存在汇总预算。
三、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为955.29万元,具体情况如下:
1、人员支出770.27万元,
2、商品和服务支出45.02万元,
3、项目支出180万元,其中安全教育培训考试费20万元,安全生产先进单位奖励资金40万元,培训工作经费20万元,向社会购买服务费60万元,应急预案演练费40万。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况
2015年,通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议活动费等“三公”经费预算共33.8万元。
因公出国(境)费预算0万元。
2、公务用车购置及运行费30万元。包括单位10辆车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3、公务接待费预算2.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
4、会议活动费预算1.5万元。包括单位按规定开支的各类会议活动费用支出。
“三公”经费只是在公务用车购置及运行费中较2014年增加了6万元,因2014年新购买了2 辆执法车,其他“三公”经费和2014年无变化。
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