管道公司评估说明书.doc

北京亚超资产评估有限公司 云煤能源拟以非公开发行股份募集资金 收购昆明钢铁控股有限公司所持有 云南大红山管道有限公司100％股权项目 评估说明书 评估报告编号：北京亚超评报字（2014）第A118号 评估报告日：二零一五年六月三十日 总公司地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦2201--22006 邮编：100036 电话：（010 传真：（010云南分公司地址：云南省昆明市白塔路131号汇都国际6层 邮编：650011 电话：（0871）3140132 、3131176 传真：（0871）3184386 云煤能源拟以非公开发行股份募集资金收购昆明钢铁控股有限公司 所持有云南大红山管道有限公司100％股权项目评估说明书 目 录 TOC \o 2-9 \u \t 标题 1,1 第一章 关于评估说明使用范围的声明 1 第二章 企业关于进行资产评估有关事项的说明 2 一、 委托方概况 2 二、被评估单位概况 3 二、 关于经济行为的说明 7 三、关于评估对象与评估范围的说明 7 四、关于评估基准日的说明 10 五、可能影响评估工作的重大事项说明 11 六、未来经营和收益状况预测的说明 12 七、 资料清单 12 第三章 评估对象与评估范围说明 15 一、 评估对象与评估范围 15 二、 实物资产的分布情况及特点 16 三、 企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况 18 四、 企业申报的表外资产（如有申报）的类型、数量 18 五、 引用其他机构出具的报告的结论所涉及的资产类型、数量和账面值（或者评估值） 18 第四章 资产核实情况总体说明 19 一、 资产核实人员组织、实施时间和过程 19 二、 影响资产核实的事项及处理方法 20 三、 核实结论 21 第五章 评估技术说明 22 一、 成本法 22 二、 市场法 71 三、 收益法 71 第六章 评估结论及分析 94 云煤能源拟收购昆钢控股公司所持有管道公司100%股权项目—资产评估说明使用范围的声明 北京亚超资产评估有限公司 第 PAGE 1 页 第一章 关于评估说明使用范围的声明 本评估说明供国有资产监督管理机构（含所出资企业）、相关监管机构和部门使用。除法律法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸公开媒体。 第 PAGE 14 页 第二章 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、 委托方概况 1．基本情况 企业名称：云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”）。 股票代码：600792.SH 股票简称：云煤能源 注册号：530000000019964。 住 所：云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A46室。 法定代表人：张鸿鸣。 注册资本：98,992.36万元。 实收资本：98,992.36万元。 公司类型：股份有限公司（上市）。 成立日期：1997年01月23日。 公司的经营范围：焦炭、煤气、蒸汽、煤焦化工副产品的生产及销售（生产限分公司）；煤炭经营；矿产品、建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品）的批发、零售、代购代销；燃气工程建筑施工，房屋建筑工程施工，市政公用工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；企业管理。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。 控股股东：昆钢控股公司，实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。 2、历史沿革 云煤能源原名云南马龙产业集团股份有限公司（以下简称“马龙产业”），曾用名云南马龙化建股份有限公司，是1996年11月经云南省人民政府批准，由马龙化建(集团)总公司作为独家发起人，按募集设立方式进行股份制改组成立的。云煤能源于1997年01月20日领取企业法人营业执照，注册资本5,100万元，其中社会公众股1,500万股，已于1997年01月23日在上海证券交易所挂牌上市。上市后经过多次送红股或资本公积转增股本，总股份变更为12,622.50