公司及部门KPI指标.doc

. . 1.公司级KPI指标 指标类型 KPI指标 说明 目标 指标公式/定义 数据来源 财务指标 税后利润 2012年税后利润？？万 100% （实际利润/目标利润）×100% 财务管理部门 成本控制 成本费用率 ？ （税后利润总额/成本费用总额）×100% 销售收入 2012年6个亿产值 100%~125% （实际收入/目标收入）×100% 客户指标 市场份额 市场占有率 ？ 　（公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量）×100% 客户及相关部门 客户保有率 现有客户续约数量与上年总客户数量的比值 90% （续约客户数量/上年总客户数量）×100%　 客户满意度 客户对公司产品的满意度 80% 　对客户的调查情况进行统计 过程指标 产品质量 一次产品合格率 95% （合格产品数量/生产产品总量）×100% 生产部门 工作效率 任务及时完成率 90% ∑部门任务及时完成率/部门总数 各部门 安全生产 生产事故损失率 0.1% （生产安全事故损失额/产值）×100% 管理中心 员工指标 员工满意度 内部员工满意度 75% 员工对企业的待遇、工作环境、发展前景等的综合评价 调查问卷 吸引和留住人才 招聘计划完成率 100% （实际招聘人数/计划招聘人数）×100% 人力资源部 核心员工离职率 ≤10% ｛核心员工离职总人数/（年初公司核心员工人数＋年末公司核心员工人数）/2}×100% 员工培训 培训计划完成率 100% （实际培训次数/计划培训次数）×100% 人力资源部/各部门 人均培训时间 ≥40小时 （培训总时间/参加培训人数）×100%  2.部门级KPI 2.1业务中心KPI指标 指标类型 一级权重 公司KPI 部门KPI 目标 二级权重 考核周期 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 财务指标 40% 销售收入70% 子公司销售收入完成率 100% 70% 实际值/计划值×100％ 每超过1个百分点加该项分值10% 财务部 成本控制30% 营销预算执行率 100% 10% 实际值/计划值×100% 每超过1个百分点扣该项分值10% 财务总结报表/主管领导 子公司营业费用比率 ？ 20% 营业费用总额/产品销售收入总额×100% 每超过1个百分点扣20%分值 财务总结报表/主管领导 　 客户指标 30% 市场占有率60% 产品市场占有率 ？ 60% 公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量×100% 每低1个百分点扣20%分值 主管领导/主管部门 /部门工作总结 客户满意度40% 客户满意度 85% 20% 客户满意户数/公司全部客户×100% 每低1个百分点扣20%分值 调查报告 　 部门间协作满意度 95% 20% 对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核 每低1个百分点扣20%分值 部门间协作满意度评分表 过程指标 20% 职能管理水平100% 业务制度及流程建设完成率 100% 20% 管理流程数量/计划制定数量×100％ 实际值/目标值×100% 主管领导/年度计划 市场开发计划完成率 100% 80% 实际完成任务/计划完成任务×100% 每低1个百分点扣20%分值 主管领导/年度计划 　 子公司业务报表统计及分析 按时完成 10% 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 本部门员工绩效考核及时性 考核资料按时提交 10% 当期延时完成次数 每延时完成1次，扣50%分值 人力资源部 　 本部门员工绩效考核数据准确性 考核数据准确 10% 当期数据错误次数 考核数据错误1次，扣50%分值 人力资源部 　 员工指标 10% 人员培养100% 业务人才队伍建设完成率 100% 60% 实际值/计划值×100% 每低1个百分点扣10%分值 主管领导/人力资源部 培训计划完成率 100% 20% 实际培训课时/计划培训课时×100% 实际值/目标值×100% 人力资源部 　 培训出勤率 85% 20% 实际出勤/应出勤人数×100％ 每低5个百分点扣20%分值 人力资源部 2.2技术中心KPI指标 指标类型 一级权重 公司KPI 部门KPI 目标 二级权重 考核周期 指标公式/定义 评分标准 信息来源 备注 财务指标 30% 成本控制100% 项目预算执行率 100% 60% 实际值/计划值×100% 每超过1个百分点扣该项分值10% 财务部 行政办公费用预算执行达成率 100% 40% 　 实际值/计划值×100％ 每超过1个百分点扣50%分值 财务部 　 客户指标 40% 客户满意度100% 技术服务满意度 90% 70% 对客户进行