S720 采购过程控制程序.doc

Q/MT00S720 -2014A 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 16页 PAGE 1 Q/MT00S720-2014A 第 PAGE 1 页 共 16 页 归口部门 供应链管理团队 编 制 梁兆宏/蒋蔚/陈林/虞国光/刘振彪 审核/会签 连城/梅爱华/沈剑 批 准 刘旭初 批准日期 2014-08-30 实施日期 2014-08-30 MT管理体系文件 采购过程控制程序 1 范围 本程序文件规定了各种不同采购件的采购流程，以及各不同流程中的质量、环境保护、审批流程等控制要求，以确保采购的产品在质量保证、环境保护、交付和服务等项目能满足规定的要求。 引用文件 Q/MT00P707/MTWI7.4-06《供方选择、评价和控制程序》 Q/MT20S003《采购文件的管理》 Q/MT21S001/MTWI7.4-04《采购件质量验证程序》 Q/MT00P729 《外协-外购物料样品评定程序文件》（仅常州） Q/MT21S003/MTWI7.4-03《供方评价/审核实施细则》 Q/MT00P710《外包产品控制程序》(仅常州) Q/MT20M004《采购成本控制及付款程序》 Q/MT43MC07《授权审批权限管理程序》 Q/MT00P744《采购件入库确认管理程序》（仅常州） 3 名词术语 3.1 采购件：指外购件、外协件的总称。 3.2 外购件：指无需MT 提供图纸，可以直接按国家标准、行业标准、企业标准从制造型或贸易型供方处采购的物料。 3.3 外协件：指由MT 提供采购文件，委托供方加工的零部件(包括不供料的“定制专用件”和MT供料的“工艺协作件”)。 3.4 新品物料:指新项目开发或老产品改进所增加的物料，以下简称新物料。 3.5 间接物料:是指非生产物料或无BOM号的生产辅料。 4 职责 4.1 主办：采购团队 协办：各产品事业部、财务部门、SQA团队、IQC团队、计划团队、仓库团队、COS等。 4.2 策略采购工程师： 参与采购控制的全过程，严格执行本程序规定，完成相关审批文件及流程，以保证采购的产品符合规定的要求。 负责新品物料采购文件的发放，及时将新品的采购信息登记，同时按程序文件规定做好新增供方的选择评价及新品物料样品评定工作。 负责提供新品物料的采购参数，填写《采购信息记录/合同申请表》。 负责维护货源清单 4.3物料主管： 负责审核新增物料的价格，组织各相关策略采购工程师进行询价、比价、渠道评估并实施采购。 跟踪各相关策略采购工程师的新品物料的采购情况。 负责在系统审批采购申请和采购合同。 4.4 采购员： ★ 根据SAP系统需求及库存情况及时下达订单并有效跟踪，确保生产不缺料。 ★ 不断优化采购计划参数，提高交货及时率 4.5各事业部设计工程师/制造工程师： 负责及时向采购团队提供准确、有效、完整的采购所需文件,与SQA共同制定采购件质量验收标准。 审核样品评定流程中的关键尺寸及工艺。 制造工程师及时提供采购件在线使用质量信息。 4.6 SQA经理/SQA工程师： 负责供方资格评价/审核的组织工作。 审核样品评定流程中的供方质量保证能力及工艺，确认并跟踪供方纠正措施的及时性、有效性。 新增QIR，在出现重大质量问题的时候及时修改QIR信息。 负责供应商产品质量的提升和质量事故的处理 4.7进货检验员：负责采购件的质量验证，及时提供采购实物质量信息。 4.8 仓库管理员： 负责对采购件数量、规格、品牌型号和合格证的验证，及时办理采购件的入库手续。 做好采购件的贮存、防护和发放管理，并负责不合格物料退货处理。 负责CONSIGNMENT仓库物料的送检，贮存，防护和发放管理。 4.9 主计划： 负责维护SAP中物料主数据中的采购参数。 分析SAP中的采购需求的合理性并且对不合理的需求要求相关人员进行调整。 4.10 采购协调员 负责在SAP系统里创建和维护采购合同、采购信息记录等。 负责在BOM释放时检查物料的相关参数是否在SAP中设置，督促策略采购工程师及时提供相关参数。 5 不同采购件的采购过程的流程要求 说明：采购团队的采购流程，共分为以下四个不同的控制流程： 1. 系统正常需求物料的采购过程控制流程 2. 新品物料的采购过程控制流程 3. 间接物料的采购过程控制流程 4. 固定资产的采购过程控制流程 注：上述各流程中： 1.采购件进料检验和接收流程：详细请参见Q/MT21S001《采购件质量验证程序》（上海：MTWI7.4-04《采购件 质量验证程序》）相关规定。 2．《采购合同》格式参见Q/MT20S003《采购文件的管理程序》规定。 3．《采购信息记录/合同申请表》参见Q/MT20M004《采购成本控制及付款程