4-济南运营端-牛孝玲.ppt

3、人员招聘、培训规划 招聘人员需求 部门 月份 操作中 月初现有人员 离职率 预计流失人员 需要招聘人员 实际月底人员 合计 1月 36 36 5.3% 2 0 35 2月 42 35 2.0% 1 8 43 3月 68 43 11.7% 5 8 45 4月 70 45 0.8% 0 2 48 5月 76 48 5.3% 3 3 49 6月 86 49 7.5% 4 9 54 7月 89 54 7.3% 4 13 63 8月 108 63 3.7% 2 7 69 9月 126 69 7.0% 5 8 72 10月 137 72 4.3% 3 3 73 11月 145 73 6.7% 5 0 75 12月 146 75 18.9% 15 21 80 人员分配 截止到2016年底，预估人员数达到80人；对比2015年12月底人员数37人，同比增长53%； 从1月份到12月份人员数依次呈递增趋势；基本与服务项目数成正比增长； 人员培训 2015年度整体培训集中在阳光书院和本部门为主； 主要在初级和中级技术为主，缺少了思维、视野层面的开拓与提升； 2016年培训可以重点在中层管理培训和外出学习交流方面加强下 项目合作方式优化方向 项目组形式：与客户深入合作 项目汇总：一部荣事达； 二部瑞丁 三部羊老大 类目细分化：童装、童车等母婴及周边类产品 刹车盘、学习桌、椅等细分化三级类目 小而美产品：女装、饰品等原创调性产品 基础类项目：有一定基础，可快速孵化类项目 北京公司：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场8号楼9M层 济南公司：济南市历城区山大路124号淘商汇4楼 青岛公司：青岛市市南区香港中路10号颐和国际A座4007 E-mail:honghai@ 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司 400 096 7078 * * a.暂停 二部整体暂停订单数较多，共计55个，占比在66%；集中在9月份和11月份 一部暂停订单数27，占比32%； 三部暂停订单数2，占比1%； 暂停次数和暂停开启次数偏差较小 运营端暂停次数主要是针对退款、服务费转提成和续约时进行； b.断约 共计断约数52，其中： 一部占比61%，二部占比35%，三部占比4% 断约订单平均服务时长为122天左右，其中： 一部平均时长为85天，二部平均时长为75天，三部为207天； C.转单 部门共计转单数4,二部转单2，三部转单2； 转单主要原因是新人服务质量较低，未达到客户需求； 整体转单服务时长均值在24天； 转单金额共计160977元，二部占比27%，三部占比73%； d.退款 主要是从退款订单数、退款金额、平均退款金额和服务时长四个维度进行分析； 退款订单数共计32单，其中： 一部16单，占比50% 二部13单，占比41% 三部3单，占比9% 总计退款金额73.7W元，其中 一部占比43% 二部占比34% 三部占比23% 全年退款订单平均服务时长为31天； 主要为季度服务单，一个月看不到效果后导致退款； 因此，后期谈单可以主要针对半年单和年单为主，拉长服务期 三、运营端收入分析、客户分析 1、部门收入分析 2、服务客户分析 1、部门收入分析 1)服务费收入分析 运营端服务费收入：368W元左右（4月份开始收录本数据） 月份 一部服务费 二部服务费 三部服务费 一月 　 　 　 二月 　 　 　 三月 　 　 　 四月 148009.9 218470 　 五月 139658.7 183061.6 　 六月 109877.4 195317.8 　 七月 131537.2 167689.8 　 八月 160226.1 267147.8 69600 九月 195570.3 261103 86700 十月 181001.5 227663 67538.89 十一月 155850 226397 84369.48 十二月 93147.29 227663 80166.67 合计 1314878 1974513 388375 2015年度，运营端人均收入为13168元； 其中6个月超出平均值以上；4月份和12月份，人均产值最高达到16000元左右；2月份人均产出最低在5000元左右； 2)业绩回款分析 运营端整体收入：270W左右； 续约占总回款金额71%；提成回款占比29%，增值基本忽略不计； 月份 续约回款 提成回款 1月 88000 25722.01 2月 52500 20666.4 3月 156000 53840.