客户财产的控制程序.docVIP

上海李尔汽车内饰件有限公司 标题: 客户财产的控制程序 文件编号： TSP7.10 页数： PAGE 4 / NUMPAGES 4 发行日期： 2002.7.15 版本： 1.0 文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 1.0 2002.7.15 全文 编写 核准： 审核： 编写：  1. 目的：为管理客户提供的产品和其它财产，以配合成品交货及检验、储存、维护等相关作业。 2. 范围：货架、零组件、模（治）具、检具及可回收包装材料。 3. 定义：无 4. 流程： 流程 责任单位 相关说明 表单 出货完工入库成品检验过程检验制造储存与维护验收收料客户提供产品协调及管理 出货 完工入库 成品 检验 过程 检验 制造 储存与维护 验收 收料 客户提供产品 协调及管理 短缺 Y N Y N Y N N Y N Y 物流部 客户 仓库 《搬运、储存、包装、防护和交付程序》 [客户送货单] [客户提供产品协调单] 质保部 《产品的监视和测量控制程序》 [进货检验流转单] 仓库 《搬运、储存、包装、防护和交付程序》 生产制造部 各生产单位依计划生产 质保部 《产品的监视和测量程序》 生产制造部 质保部 《产品的监视和测量程序》 仓库 《产品的监视和测量程序》 5. 内容： 5.1.客户提供产品的协调及管理：当客户提出供料需求时，物流部经理审查客户供料基本资料，以联络单或其他方式通知产品工程师将客户提供的产品进行管理，列进BOM中，并由物流部和客户协商客户供料领料作业方式，并跟催沟通联系。 5.2.收料 5.2.1.仓库收到客户提供的产品时，依客户的送货单由仓库填写[进货检验流转单]并进行数量点收。 5.2.2.若有客户供应品短缺情形，则由物流部填写[客户提供产品协调单]通知客户协调处理。 5.3.验收：质保部接到[进货检验流转单]后，依图面或样品等规格资料作检验，如发现产品号不符、质量异常时，则填写[客户提供产品协调单]通知客户。并依《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）执行（不包括客户提供的模、治、检具、包装）。 5.4.储存与维护：经质保部检验合格后由仓库根据[进货检验流转单]入库。 5.5.制造及过程检验：生产制造部各班组依计划生产，并依《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）进行过程检验或自检，如检验出客户提供产品不良则隔离，并由过程检验员填写[客户提供产品协调单]通知客户协调处理。 5.6.完工入库及成品检验：制造完工后，由质保部依《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）进行检验合格后方可出货。 5.7.出货：由仓库将客户提供产品组装的成品依《产品的监视和测量程序》（TSP8.6）交货。 5.8.有关客户提供的模、治、检具须赋予永久性标记，以便所有权一目了然，并依《模具管理与维护控制程序》（TSP7.8）办理。 5.9.客户提供产品若有遗失损坏或不适用的情况，则以[客户提供产品协调单]主动通知客户，采取相应的改善措施。 5.10.客户提供的包装由物流部负责管理，物流部应积极配合客户作做好盘点的工作，并且为了防止长期使用对对产品造成损害，应定期对包装进行适当维护（如：清洗、重新油漆等）。 6. 相关附件： 6.1.[客户提供产品协调单] （FM-7.10-P-001）。 7. 参考文件： 7.1.《产品的监视和测量程序》（TSP8.6） 7.5.《搬运、储存、包装、防护和交付程序》（TSP7.11）。 7.7.《模具管理与维护控制程序》（TSP7.8）。