MP04-纠防措施过程.docVIP

PAGE 宁波宝德汽车紧固件有限公司企业标准 ISO/TS16949程序文件 纠正和预防措施过程 过程编号 QP/BD-MP-04 版 本 A/0 过程名称 纠防措施 过程性质 □COP顾客过程 □SP支持过程 ?MP管理过程 ISO/TS16949 条款 8.5.2 8.5.3 过程顾客 外部： 顾客 内部： 各职能部门 责任部门 技质部 过程接口 相关部门/人员 过程输入 质量目标、顾客抱怨、生产过程不合格、质量报表资料、外部审核、内部审核的发现 过程输出 纠正和预防措施应用于其它类似的过程和产品、防错、FMEA更新 测量指标 纠正和预防措施完成率 相关文件 8D应用方法 责任部门 活 动 流 程 应用表单 流 程 说 明 各部门 各部门 各部门 技质部 责任部门 技质部 提交管理评审资料归档顾客意见顾客抱怨顾客满意度外部审核产品/过程质量目标内部审核管理评审业务趋势跟踪验证效果实施相应的措施制订纠正预防措施责任部门分析原因综合分析，判定责任传递技质部书面描述问题所在内部信息外部信息 提交管理评审 资料归档 顾客意见 顾客抱怨 顾客满意度 外部审核 产品/过程 质量目标 内部审核 管理评审 业务趋势 跟踪验证效果 实施相应的措施 制订纠正预防措施 责任部门分析原因 综合分析，判定责任 传递技质部 书面描述问题所在 内部信息 外部信息 顾客信息反馈单 内部质量信息反馈单 供方质量信息通知单 8D报告 1、纠正措施：针对已出现不合格、缺陷或不希望它再次发生，消除其原因所采取的措施。 预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。 2、公司所有员工有责任和义务对发生在本区域的质量问题，及时以《内部质量信息反馈单》的形式上报品质部，不得故意隐瞒不报。 3、由营销部将顾客质量信息填写在《顾客信息反馈单》上，及时递交技质部。 4、技质部根据信息反馈的状况进行综合分析，对于工艺技术问题可会同相关人员共同分析，确定责任部门。 5、责任部门应采用合适的分析方法，如因果图、排列图、直方图、控制图等多种质量管理工具，围绕产生不合格的根本原因进行调查、分析，制订纠防措施并实施。 6、制定纠防措施时，应能举一反三，同时消除在其它类似过程和产品中存在的不合格情况。 7、对各供方发生的不合格，由营销部下发《供方质量信息通知单》，责令其实施整改。 8、对由纠正措施引起的相关文件的更改按文控规定执行。 9、技质部对纠正部门实施措施落实的有效性必须组织验证并记录结果。 10、技质部将涉及产品分析经验和情况定期补充到现行的FMEA风险分析中去，作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。 11、技质部对实施预防措施后，确认有效的，将其纳入相关文件，使其规范化、制度化。 12、纠正、预防措施记录由技质部存档，并由其提交管理评审。 宁波宝德汽车紧有限公司 2008 2008