QRBD-MP-03-03 内部审核检查表.doc

宁 波 宝 德 汽 车 紧 固 件 有 限 内　部　审　核　检　查　表 QR/BD-MP-03-03 过程编号/名称(适用的ISO/TS16949:2002条款)： 质量方针和目标/ 4.1,5.1,5.1.1,5.2,5.3,5.4,5.4.1,5.4.2 过程绩效指标 —— 适用的质量管理体系文件 质量手册 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ 使用什么？（材料、设备） 是否已经定义过程？ 有谁进行？（技能、培训） 过程是否已经被文件化？ 使用哪些主要标准？（测量、评估） 是否已经明确了过程的相关接口？ 如何进行？（方法、技术） 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 输入(I) / 输出 (O) 审核关注要点 检查记录，包括客观证据 审核结论 —— 1、是否依据ISO/TS16949:2002标准的要求策划和建立形成文件的质量管理体系并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性？ 已依据ISO/TS16949：2002标准要求策划和建立了形成文件的质量管理体系。 2、质量系统是否：a.运用过程方法识别体系所需要的过程，并将过程分为顾客导向过程、管理过程、支持过程三大类；b.确定这些过程的顺序和相互作用；c.确定为确保这些过程的有效运作和监控所需的准则和方法；d.确保可以获得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控；e.测量、监测和分析这些过程；f.实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。 组织质量管理体系文件分为顾客导向过程、管理过程、支持过程三大类，并满足“b“,“c“,“d“,“e“,“f“方面的要求。 3、是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？是否在质量管理系统中加以识别这些过程？ 组织通过《采购控制程序》和《供方管理控制程序》这两个过程来对影响产品符合要求的外包过程进行控制。 4、最高管理者是否对其建立、实施质量管理系统的承诺提供证据？（总经理批准颁布的质量目标，业务计划） 公司制订了《中长期经营计划》及《年度经营计划》。 5、最高管理者是否进行以下活动，对其持续改进质量管理系统有效性的承诺提供证据？向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量方针，目标；进行管理评审；确保资源获得。 最高管理者通过各种会议来为体系的运行提供有效性的承诺，并参与管理评审等活动。 宁 波 宝 德 汽 车 紧 固 件 有 限 内　部　审　核　检　查　表 QR/BD-MP-03-03 过程编号/名称(适用的ISO/TS16949:2002条款)： 质量方针和目标/ 4.1,5.1,5.