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****有限公司
过 程 流 程 图 检 查 表
制定部门：技术部 制定日期： 2004年 5月 15日
产品名称
支架合件-离合器助力器
规格/型号
16Z25B-02040
顾客名称
东风有限商用车公司
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
1
流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？
√
2
是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？
√
3
流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？
√
4
流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？
√
5
该过程是否考虑了拉动生产系统 / 最优化？
√
6
是否规定在使用前要识别和检验返工产品？
√
7
由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？
√
核 准
审 查
制 表
PPP-2-27A0
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