C4過程設計驗証.xlsVIP

过程设计开发 FMEA MAJ MIN OK 序號 查看記錄 是否針對過程建立了績效指標? 查看品保手冊/業務計劃 是否依照策劃的過程績效指標進行評核? 查看評核結果 績效評核結果是否滿足目標? 績效評核結果未滿足目標時, 是否有提供改善對策? 查看3~5項不合格的改善對策 改善對策是否被相關責任部組確實實施? 查看3~5項改善對策的實施 是否針對所有要求的産品實施了APQP策劃？ 産品清單/APQP策劃書 在産品實現的策劃中是否以多功能小組的方式進行？ 多功能小組成立書 多功能小組是否包括了公司的質量、生産、工程人員？ 多功能小組 APQP策劃中是否包含各項工作的進度要求和責任人？ APQP策劃書 APQP策劃是否包括産品實現的所需階段？ 是否按APQP策劃的要求完成了各項工作？如設計目標，設計評審，驗證等 APQP策劃的各個文件 在進行APQP策劃時是否充分考慮了顧客的需求？ 如果有新增加的設施設備要求，是否將此要求列入到APQP策劃的時間計劃中？ 新增設施設備清單/APQP策劃 是否在合同接收之前進行産品製造可行性承諾？ 小組可行性承諾 在過程的設計和開發中是否確定了相應的過程衡量標準或目標？ 是否確定産品和過程的特殊特性？特殊特性是否考慮顧客的要求？ 特殊特性清單 特殊特性的標識是否和顧客的標識一致？ 特殊特性清單及其標識 是否在相關的文件內標識特殊特性，如過程流程圖、FMEA、控制計劃、作業指導書等？ 相關技術文件內特殊特性的標識 是否完成産品的製造過程流程圖？流程圖是否說明了生産和檢測工位元的順序？ 過程流程圖 是否完成平面佈置圖並進行場地有效性分析？ 平面佈置圖 是否由多功能小組完成FMEA？ 製作FMEA時是否考慮類似零件的FMEA？ FMEA中是否對已發生事件進行了評審？是否借助顧客反饋的問題？ 對高風險順序數的過程或專案是否已計劃並採取了糾正措施？ 採取糾正措施時是否優先考慮了防錯的方法？ 詢問 當糾正措施完成後是否由小組重新評估了S、O、D及風險順序數？ 在確定失效模式的後果時，是否考慮了對後續工序及最終顧客的影響？ 所描述失效的起因和機理，是否可以控制或可以改善？ FMEA中的各過程是否和過程流程圖中描述的過程相一致？ FMEA/過程流程圖 FMEA的完成及各措施的實施是否在關鍵日期之前？ 是否針對産品的特殊特性完成了初始過程能力研究計劃？ 初始過程能力研究計劃 是否在試生産前完成了試生産控制計劃？ 試生産控制計劃 試生産控制計劃是否考慮了FMEA的輸出？ 試生産控制計劃/FMEA 試生産控制計劃中的各過程是否和過程流程圖中描述的過程相一致？ 試生産控制計劃/過程流程圖 是否對所有特殊特性進行了監控？是否符合規定的目標？ 當特殊特性沒有符合規定的目標值時，是否有明確的原因分析和糾正預防措施？ 是否有建立MSA分析計劃？ 詢問/查看記錄 MSA分析計劃是否包括了控制計劃所有的測量系統？ 詢問/核對控制計劃 是否按MSA分析計劃進行了分析？ MSA分析是否符合規定的方法？如盲測。 當分析的結果不符合規定的要求時，是否有採取相應的措施？ 是否界定了全尺寸檢查的要求？是否按規定的要求進行了全尺寸檢查？ 全尺寸不符合要求時是否有採取措施？ 是否按規定的要求進行了産品的性能試驗？ 試生産的時間和數量是否滿足PPAP的要求？ 是否完成PPAP的所有資料和樣件並提交顧客批准？ 是否進行試生産總結，總結是否考慮了試生産中出現的問題和量産時所需的措施？ 內部審核查檢表 是否有對關鍵特性進行制程統計分析 SPC 是否有對制程能力進行評估 SPC 審核內容 審核方法 審核發現 審核結果 備註 CI 顧客的規范、合約、訂單/顧客額外的要求/APQP策劃 過程目標，如：過程能力、生産合格率等目標 PPAP 試産總結報告 試生産記錄 CAR 尺寸檢查報告 性能測試報告 MSA分析結果 詢問 受審核過程： 过程设计开发 審核員： 審核日期： 審核組長： MAJ：嚴重不符合 MIN：一般不符合 OI：观察项
C Times New 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00