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过程设计开发
FMEA
MAJ
MIN
OK
序號
查看記錄
是否針對過程建立了績效指標?
查看品保手冊/業務計劃
是否依照策劃的過程績效指標進行評核?
查看評核結果
績效評核結果是否滿足目標?
績效評核結果未滿足目標時, 是否有提供改善對策?
查看3~5項不合格的改善對策
改善對策是否被相關責任部組確實實施?
查看3~5項改善對策的實施
是否針對所有要求的産品實施了APQP策劃?
産品清單/APQP策劃書
在産品實現的策劃中是否以多功能小組的方式進行?
多功能小組成立書
多功能小組是否包括了公司的質量、生産、工程人員?
多功能小組
APQP策劃中是否包含各項工作的進度要求和責任人?
APQP策劃書
APQP策劃是否包括産品實現的所需階段?
是否按APQP策劃的要求完成了各項工作?如設計目標,設計評審,驗證等
APQP策劃的各個文件
在進行APQP策劃時是否充分考慮了顧客的需求?
如果有新增加的設施設備要求,是否將此要求列入到APQP策劃的時間計劃中?
新增設施設備清單/APQP策劃
是否在合同接收之前進行産品製造可行性承諾?
小組可行性承諾
在過程的設計和開發中是否確定了相應的過程衡量標準或目標?
是否確定産品和過程的特殊特性?特殊特性是否考慮顧客的要求?
特殊特性清單
特殊特性的標識是否和顧客的標識一致?
特殊特性清單及其標識
是否在相關的文件內標識特殊特性,如過程流程圖、FMEA、控制計劃、作業指導書等?
相關技術文件內特殊特性的標識
是否完成産品的製造過程流程圖?流程圖是否說明了生産和檢測工位元的順序?
過程流程圖
是否完成平面佈置圖並進行場地有效性分析?
平面佈置圖
是否由多功能小組完成FMEA?
製作FMEA時是否考慮類似零件的FMEA?
FMEA中是否對已發生事件進行了評審?是否借助顧客反饋的問題?
對高風險順序數的過程或專案是否已計劃並採取了糾正措施?
採取糾正措施時是否優先考慮了防錯的方法?
詢問
當糾正措施完成後是否由小組重新評估了S、O、D及風險順序數?
在確定失效模式的後果時,是否考慮了對後續工序及最終顧客的影響?
所描述失效的起因和機理,是否可以控制或可以改善?
FMEA中的各過程是否和過程流程圖中描述的過程相一致?
FMEA/過程流程圖
FMEA的完成及各措施的實施是否在關鍵日期之前?
是否針對産品的特殊特性完成了初始過程能力研究計劃?
初始過程能力研究計劃
是否在試生産前完成了試生産控制計劃?
試生産控制計劃
試生産控制計劃是否考慮了FMEA的輸出?
試生産控制計劃/FMEA
試生産控制計劃中的各過程是否和過程流程圖中描述的過程相一致?
試生産控制計劃/過程流程圖
是否對所有特殊特性進行了監控?是否符合規定的目標?
當特殊特性沒有符合規定的目標值時,是否有明確的原因分析和糾正預防措施?
是否有建立MSA分析計劃?
詢問/查看記錄
MSA分析計劃是否包括了控制計劃所有的測量系統?
詢問/核對控制計劃
是否按MSA分析計劃進行了分析?
MSA分析是否符合規定的方法?如盲測。
當分析的結果不符合規定的要求時,是否有採取相應的措施?
是否界定了全尺寸檢查的要求?是否按規定的要求進行了全尺寸檢查?
全尺寸不符合要求時是否有採取措施?
是否按規定的要求進行了産品的性能試驗?
試生産的時間和數量是否滿足PPAP的要求?
是否完成PPAP的所有資料和樣件並提交顧客批准?
是否進行試生産總結,總結是否考慮了試生産中出現的問題和量産時所需的措施?
內部審核查檢表
是否有對關鍵特性進行制程統計分析
SPC
是否有對制程能力進行評估
SPC
審核內容
審核方法
審核發現
審核結果
備註
CI
顧客的規范、合約、訂單/顧客額外的要求/APQP策劃
過程目標,如:過程能力、生産合格率等目標
PPAP
試産總結報告
試生産記錄
CAR
尺寸檢查報告
性能測試報告
MSA分析結果
詢問
受審核過程: 过程设计开发 審核員: 審核日期: 審核組長:
MAJ:嚴重不符合 MIN:一般不符合 OI:观察项
C T i m e s N e w
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