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2019-11-15 发布于浙江
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监视和测量装置管理 MAJ MIN OK 是否保留有內部校准记录？计测器是否都符合産品检验所需精度查看外部资格证书过程绩效指标统计分析报告校准项目是否与文件规定一致？现场观察是否明确了使用的设备清单及完成测试的方法及标准清单? 询问/查看文件/实验室范围清单查看文件要求及现场是否对外部校准机构进行了资格认可? 查看3-4个校准报告抽查3-4种內校标准书校准人员是否滿足文件规定的资格要求? 抽查1-2个人的上岗证个人教育训练记录度量或检验的设备工具是否有貼相应校验标签,並均在校验有效期內? 抽查3-5种计测器校验标签询问/查看检验与量測设备管理程序和相关记录外校之计量仪器仪器是否均有检定证书？是否有建立过程绩效指标,过程绩效指标是否有界定统计方法/频次/过程所有者? 过程绩效指标过程绩效指标是否按规定方法/频次进行了统计? 当过程绩效指标未达到目标时,是否有採取纠正预防措施? 是否对校准所须的温湿度按文件规定进行了监测? 发现校验有问题时,是否通知相关部门追溯过往相关检验与试验的正确性？內部校准是否有建立作业指导书？实验室对实验儀器的各种状态是否进行了明确标识与隔离? 校准是否可追溯国家或国际标准? 是否明確規定了儀器校正周期與方式並按照執行？儀器校驗周期表抽查2種计测器抽查2个校准记录抽查2种检定证书抽查2种计测器与控制计划核对內部審核查檢表序號審核內容尋找什麽審核發現審核結果備註 CI 受審核過程：监视和测量装置管理審核員：審核日期：審核組長： MAJ：严重不符合 MIN：一般不符合 OI：观察项 / 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00