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内 审 检 查 表 JL—17 　 　　　　　　 共 10 页 第 1 页 受 审 核 部 门 生产技术部 内　审　时　间 2008年　5 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 Q5.5.1 1 请叙述本部门在管理体系（三个体系） 1、 在管理者代表的领导下负责本部门管理体系的工作，贯彻实施公司管理方针 及 E4. 中的职责。 目标，并制定本部门的目标、指标及方案，并组织实施；2、 负责产品实现，对生产 O4. 过程进行策划和控制，定期进行工艺、操作、现场、安全文明生产监督、检查； 3、 负责组织设备采购计划的审核，大、中修计划的制定和审批，指导、监督实施， 并负责组织大中修设备的验收工作；4、 协调煤气、水、电、蒸汽的使用，做好公司 内各种能耗、物耗的计量、统计分析工作，杜绝浪费，减少对环境的危害； 5、 改进工艺、更新设备、挖潜增效、降低消耗、减少污染；6、 负责生产过程和服 务中的标识和可追溯性控制管理；7、 负责产品的防护管理工作；8、 负责生产过程 中出现的产品质量、不合格品的管理工作；9、 负责岗位标准化作业规程的制定、修 改和完善；10、协助安环部做好应急预案的演练；11、负责收集与产品有关的国家检 验标准及相关法规并贯彻实施； 2 如何与相关部门配合共同搞好质量、 及时组织相关部门协调解决生产过程中发生或发现的问题；不定期对现场各个工序 环境和职业健康安全的工作？ 的安全、环境、工艺、指标、设备维护、产品防护等内容进行检查，检查结果及时 反馈给其责任部门，共同将质量、环境和职业健康安全工作落到实处。 注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作“√”。 审核员： 内 审 检 查 表 JL—17 　　　 　　　　 共 10 页 第 2 页 受 审 核 部 门 生产技术部 内　审　时　间 2008年　5 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 Q4.2.3 1 提供本部门受控文件清单，抽查2～3 由所提供的受控文件清单中，抽《产品防护控制程序》编号XYMHG－CX-16 A E4.4.5 份受控文件。看文件是否易于识别和 《规程汇编》编号XYMHG－GC，均有统一的编号。易于识别和检索 04.4.5 检索？ 2 是否有作废文件，如何处理？ 无作废文件，均处于现行状态。 E4.4.4 1 查看《管理手册》中是否有对质量、环 《管理手册》覆盖范围是邢台旭阳煤化工有限公司产品的生产和销售的质量、环境、 O4.4.4 境、职业健康安全管理体系覆盖的产 职业健康安全的管理。本《管理手册》适用于公司质量、环境和职业健康安全管理的 品、过程、部门等范围的描述？ 各个过程。通过管理体系的有效实施，能够持续改进管理体系的适宜性、充分性和有 效性，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、员工等不同相关方向的要求。 注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作“√”。 审核员： 内 审 检 查 表 JL—17 　　　　　　 　 共 10页 第 3 页 受 审 核 部 门 生产技术部 内　审　时　间 2008年　5 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 2 是否对过程的关系和职责进行了明确 描述了过程顺序及相互作用，反映了管理体系的总体框架和思路，通过对公司质量、 的说明？ 环境、职业健康安全方针、重要因素以及目标、指标管理方案等内容的描述，展示了 管理体系总的原则和意图，并明确规定了公司各部门、各层次的职责和权限。 Q4.2.4 1 提供本部门记录清单，抽查2～3份记 由所提供的《部门记录清单》JL－02，抽查《生产调度日报表》编号JL－SJ－03 录，查看记录是否清晰，易于检索， ,《吨焦油耗电记录》编号JL－SJ－09，均有统一的编号,字迹清晰、易于