宁波宝德公司下阶段贯标工作重点--1.docVIP

PAGE PAGE 7 宁波宝德公司贯彻TS质量管理体系各部门必须重点落实的各项工作 销售部门： 1.公司生产能力调查资料（各机床设备产能表）可以作为合同评审的依据； 2.订货信息输入登记（各种形式输入的订单信息都必须登记）； 3.合同评审资料（顾客订单/合同、合同评审单）； 4.统计每月定单/合同准时交付率并形成趋势图，对交付率未达标要作出原因分析和改进措施并要有跟踪措施落实的支持证据； 5.合同更改资料（必要时的评审和有关更改信息传递资料）； 6.顾客满意度调查计划、实施顾客满意度调查的资料汇总，收集与顾客满意度有关的过程业绩（见具体表格中设定的栏目），每月开展对顾客满意度作综合评价，对未达标要作出分析改进并要有跟踪措施落实的支持证据；对OEM顾客和公司销售量大的顾客必须对其分别一一作出满意度评价； 7.顾客信息输入登记、有关信息及时传递、信息处理闭环资料； 8.退货产品登记、退货失效产品分析改进资料（PPM趋势图）； 9.公司顾客清单(在此清单上必须定义顾客特殊要求等); 10.成品最低存量设定，成品库存周转率月报，并与设定目标比较后改进资料； 11.库存品质量状况定期检查资料； 12.成品库帐、卡、物一致，标识对应，堆放整齐，收发凭证齐全，贯彻先进先出的证据. 13．成品库环境必须组织人员全面整顿； 14、对经评审确认的订单要以销售计划单的形式传递生产部。 采购部门 1.采购物资重要度分类清单（ABC分类）；并描述定义出对不同的供方采用不同的控制方式； 2.物资采购标准收集汇编（相关国家标准/企业标准）； 3.采购物资接受准则（要对每一种进货产品编制相应的检验指导书（包括外协产品）,检验指导书内容可包括:检查项目、检验方法、检验工具、抽样方案、合格判定数、不合格如何处置的方法和形成什么记录报告等）； 4.供方质量能力评审资料（供方质量能力调查表、营业执照、产品生产许可证、质量体系认证证书、供方质量能力评审表、供方质量能力评审报告等）； 5.合格供方清单（要有授权人确认和日期）； 6.对纳入公司合格供方的单位要与其签订有关技术质量协议或采购合同； 7.对供方供货业绩每月要实施评价（供货业绩登记、供货业绩评价报告）； 8. 以各部门递交的申购单/销售计划/生产计划/库存情况等为依据编制： 采购计划 采购通知单　　　 送货单 报验单 检验报告 入库单 物资台帐登记； 9.合格供方质量管理体系开发计划(要有供方质量体系贯彻实施计划支持); 10.原材料最低存量设定，库存周转率月报，并与设定目标比较后的改进资料； 11.库存品质量状况定期检查资料； 12.库房帐、卡、物一致，标识对应，堆放整齐，收发凭证齐全，贯彻先进先出的证据. 技术部门： 1.开展对产品的过程能力CPK评价（重点针对所设定的产品特殊特性）； 2.进货、成品检验指导书重新整理完善（过程检验指导书内容可以在工序作业指导书上加以描述，就不要单独编制了；进货和成品检验指导书必须定义1检验项目、2检验方法、3检验工具、4抽样方案和5合格判定数、6不合格如何处置的方法和7形成什么记录报告等）； 3.对公司生产产品的各工序作业指导书或工艺卡以及工程图样必须作一次系统整理、核对、确认和完善（作业指导书编制的依据必须依照相应的产品控制计划）；编制的作业指导书上必须对过程特性作出具体描述，对换刀、换模、添加清洗液、过程参数监控频次等都必须作出定义； 4. 对公司特殊过程组织一次评价，（针对产品加工参数的可行性、过程能力CPK、CMK、人员资格等内容的评价）； 5. 技术文件更改时必须要有输入依据，资料完整，并对更改后有效性进行验证； 6. 从公司产品中选出某一型号产品作一整套APQP资料；（汽车产品） 7. 从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：（共通性） 流程图→FMEA→控制计划→作业指导书/工艺卡(控制计划必须发放至生产部门、检验部门)； 8. 技术文件目录清单（分别按产品系列编制）、技术文件收发登记、外来技术文件收发登记和评审资料； 9.编制返工产品指导书（可针对常发生的缺陷项目）； 10. 汽车产品的顾客特殊要求资料要收集,对收集到的顾客特殊要求适时组织相关人员的培训并体现到公司的质量管理活动之中; 11. 对公司目前开发的新产品要按APQP要求形成相应的资料,新产品开发到哪个阶段，资料就形成到哪个阶段的资料。 生产部门/生产现场： 1.合同评审工作要适时参与，并对订单完成可行性要作出评审意见; 2.公司生产能力调查的资料（各机床设备产能表）; 3.外协产品要按供方管理规定予以控制；建立收发台帐、收发凭证齐全、进货产品要经检验合格后再入库，要有相应的检验记录支持；外协供方也要有供方评审资料支持，外协供方也要在公司合格供方清单上体现； 4.