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上海李尔汽车内饰件有限公司 标题: 合同评审程序 文件编号： TSP7.1 页数： PAGE 6 / NUMPAGES 6 发行日期： 2002.7.15 版本： 1.0 文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 1.0 2002.7.15 全文 编写 核准： 审核： 编写：  1.目的：确保客户与本公司之间的合同或订单均能满足双方的需求。 1.1.形成书面程序文件以确保合同评审和协调合同评审活动。 1.2.协调解决与合同或订单上不同的要求。 1.3.本公司有能力达到包括ISO/TS16949 第 = 2 \* ROMAN II部分在内的客户要求，如规格、质量、成本、交货期、数量、服务等。 2.范围：适用于所有向本公司订货的合同与订单的确认、答复与变更。 3.定义： 4.流程： 4.1.新产品合同审查流程： 流程 责任单位 相关说明 表单 停止取得报价资料 停止 取得报价资料 销售 产品开发部 确认客户RFQ/SOR,销售产品开发部与总(副)经理审核,确定是否开发。是则按照《新产品开发试作控制程序》启动开发，完成其流程1、2、3。否则不启动。 估价报价 估价报价 销售 产品开发部 初始BOM表 初始工艺流程 制造能力分析 提出报价及与客户议价 [报价单] 客户承制意向书 客户承制意向书 销售 产品开发部 合同/订单 产品开发 产品开发 产品工程部 按照《新产品开发试制控制程序》进行产品开发 合同归档 合同归档 销售 产品工程部 按照《质量与环境记录控制程序》妥善保存 所有报价记录、合同、订单原件 4.2.工程变更产品合同审查流程： 流程 责任单位 相关说明 表单 收到工程更改通知单 收到工程更改 通知单 产品工程师 收到工程更改通知单 客户[工程更改通知单] 工程更改报价 工程更改报价 产品工程师 销售 产品工程更改可行性分析，提出报价 [报价单] 客户批准工程更改 客户批准 工程更改 产品工程师 客户[工程更改确认书] 产品变更通知 产品变更通知 产品工程师 按照《设计过程变更控制办法》进行产品工程变更控制 [工程工作指令通知/反馈单] 客户更改合同 客户更改合同 销售 产品开发部 新合同 合同归档 合同归档 销售 产品开发部 按照《质量与环境记录控制程序》妥善保存 所有报价记录、合同、订单原件 4.3. 订单、变更订单确认流程： 流程 责任部门 相关说明 表单 接收客户全年预测 接收客户全年 预测 销售/物流 部 确认客户产量，作出销售计划 客户传真预测 [年销售计划] 安排生产日程 安排生产日程 生产制造部 根据[年销售计划] 按照《生产管理程 序》安排生产日程 接收订单或变更订单 接收订单或变更订单 物流部 收到订单或变更订单 客户传真订单 协商修订审查 协商修订 审查 N Y 销售 生产制造部 质保部 采购 确认订单或变更订单的相关项目，若有需要则与客户协商修订 订单建档/更新 订单建档/更新 物流部 [产品销售状况表] 交货期控制 交货期控制 销售 物流部 生产制造部 物料计划员发出送货通知，生产制造部按《生产管理程序》控制交货期 [送货通知单] 5.内容： 5.1.新产品合同评审程序 5.1.1.取得新产品RFQ/SOR： 销售产品开发部收到客户报价通知及资料后，需确认图纸是否与通知单上的图纸号相符合。 销售产品开发部与总(副)经理审核,确定是否开发。是则按照《新产品开发试制控制程序》启动开发，完成其流程1、2、3。否则不启动。 客户提供的图纸按照《图面控制办法》（WI-4.1-002）进行管理。 5.1.2.估价报价：确认图纸后，由销售及产品开发部经理组织生产制造部、质保部、 、产品工程师对新产品制造能力、设备能力、工艺要求、产品标准、质量检验方式、生产可行性及客户特殊要求进行评估；完成后，由销售作出[报价单]经总经理核准后反馈客户。 5.1.3.客户承制意向书：客户同意所报价格后，发出[承制意向书]，签订合同、订单。 5.1.4.新产品开发：产品工程师按照《新产品开发试制控制程序》进行产品开发。 5.1.5.合同归档：销售及产品开发部按照《质量与环境记录控制程序》所规定的保存期限妥善保存所有报价记录、合同、订单原件。 5.2.工程变更产品合同审查程序： 5.2.1.收到产品工程更改通知单：产品工程师收到客户[产品工程更改通知单]，需与客户确认，确保完全理解客户工程修改通知单的各项要求，接收标准。 5.2.2.报价议价：确认工程修改各项要求后，由产品工程经理组织生产制造部、质保部、销售、产品工程师对工程修改的可行性进行评估，完成后，由销售作出[报价单]并反馈客户。 5.2.3.客户批准工程修改：客户同意所报价格