MP03-内部审核过程.docVIP

PAGE 宁波宝德汽车紧固件有限公司企业标准 ISO/TS16949程序文件 内部审核过程 过程编号 QP/BD-MP-03 版 本 A/0 过程名称 内部审核 过程性质 □COP顾客过程 □SP支持过程 ?MP管理过程 ISO/TS16949 条款 8.2.2 过程顾客 外部： 认证机构 内部： 各部门 责任部门 技质部 过程接口 顾客、各部门/人员 过程输入 ISO/TS16949标准、公司质量管理体系文件要求、顾客特殊要求、法律法规要求 过程输出 审核报告、不符合项报告 、纠防措施、改进建议。 测量指标 纠正预防措施完成率 相关文件 过程审核办法、产品审核办法 责任部门 活 动 流 程 应用表单 流 程 说 明 技质部 技质部 管代 内审组 各部门主管 内审组 各部门主管 内审组 相关部门 技质部 NY文件化、制度化验证效果审核结果记录提交管理评审末次会议编制内审报告审核小组会议开具不符合报告责任部门制定纠防措施实施审核首次会议审核准备、编写检查表组织内审组审核/批准制定内审实施计划制订年度体系内审计划 N Y 文件化、制度化 验证效果 审核结果记录 提交管理评审 末次会议 编制内审报告 审核小组会议 开具不符合报告 责任部门制定纠防措施 实施审核 首次会议 审核准备、编写检查表 组织内审组 审核/批准 制定内审实施计划 制订年度体系内审计划 年度审核计划 内部审核日程计划 内部审核检查表 不符合项报告 内部审核报告 1、技质部根据公司质量活动的实际情况，一般于年末编制下一年度的年度内部审核计划，报送管理者代表批准。内部质量体系审核一般每年进行一次，应覆盖公司全过程和所有部门、班次；当体系结构有重大变化或产品/过程出现重大问题时，应适时进行补充审核。 2、技质部根据年度计划适时编制内部审核实施计划，递交管理者代表批准后，提前二周将计划发至各部门。 3、内部质量体系内审员要求：必须通过相应的培训并具备审核的能力，熟悉各部门工作流程和产品工艺流程，具备良好的沟通、协调能力，并得以授权，独立于被审核部门，与其无依赖关系，以体现客观公正性。 4、内审员根据要求编制内部审核检查表，受审核部门主管收集本部门活动记录，落实审核前的准备工作。 5、审核组组织召开内审首末次会议。 6、审核组按照检查表进行审核，通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据来求证质量管理体系运行状况。 7、内审员对审核中发现的问题提请受审核区域责任人注意，将审核情况如实记录在内部审核检查表上。 8、对审核中发现的不符合，由内审员开具不符合项报告，并交被审核部门主管签署确认。 9、由审核组长对审核结果和不符合项进行汇总评定，并就质量活动能否确保质量计划的落实，质量管理体系运行是否正常有效，提出结论性意见并编写内部质量管理体系审核报告。 10、技质部将不符合项报告发送涉及部门，受审核部门在收到报告一周内，对不符合项制订纠正措施，交技质部备案。 11、内审员对相关部门制定的纠正和预防措施进行跟踪检查，并验证其有效性，记录关闭情况，如不符合则通知再次整改，必要时由管理者代表进行协调。如确认有效则加以文件化，并形成制度化、规范化。 12、内部质量管理体系审核中形成的全部记录由技质部按记录控制过程要求予以控制，妥善进行保存。 13、技质部负责将内审情况适时提交管理评审。 宁波宝德汽车紧固件有限公司 2008 2008