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上海李尔汽车内饰件有限公司 标题: 产品实现 文件编号： TSM-007 页数： PAGE 1 / NUMPAGES 18 发行日期： 2003.1.17 版本： 1.1 1.1.实现过程的策划 公司必须策划和开发产品实现所需的过程。在对产品实现进行策划时，公司须确定以下方面的内容： （1）产品质量目标和要求，必须包括顾客要求和对技术规范的参考。 （2）针对产品，确定过程、文件和资源的需求。 （3）产品所要求的验证、确认、监测、检验和试验活动，以及产品接收准则。接收准则应由质保部定义，要求时，必须由顾客批准。对于计数型数据抽样，接收水平必须是零缺陷。 （4）实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 （5）公司须确保顾客合同的产品、正在开发的项目和有关产品信息的必威体育官网网址。 （6）公司必须对任何影响产品实现的更改进行控制，对更改的影响（包括由供方引起的更改）进行评审和验证，以确保与顾客要求相一致。任何影响顾客要求的产品实现更改，要求事先通知顾客，并征得顾客同意。更改在执行前，必须被确认和批准。另外，对于专用权的设计，如果影响外形、配合和功能（包括性能和/或耐久度），必须由顾客评审，以适当地评价所有影响。当顾客要求时，必须满足顾客额外的验证/识别要求，例如新产品说明书的要求。 1.2. 与顾客有关的过程 1.2.1.与产品有关的要求的确定 公司要充分了解、识别顾客的要求和期望，确定满足顾客要求的产品质量要求，以达到顾客满意。公司必须确定: ☉顾客规定的要求,包括对产品固有质量特性的要求（如使用性能、可靠性等）、对产品交付的要求（如交货期、包装等）、对产品支持方面的要求（如售后服务等）。 ☉隐含的要求，即虽然未加以规定，但对预期或规定用途所必要的要求等(包括再循环，环保要求)。 ☉产品的义务，包括法律法规的要求（包括在材料的获得、存储、搬运、回收、消除或最终丢弃过程中适用的政府、安全和环境法规）。 ☉公司确定的任何附加要求。 ☉顾客指定的特殊特性 :公司必须在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明与顾客要求相一致。见《特殊特性控制办法》。 1.2.2 与产品有关的要求的评审 1.2.2.1.目的 (1)通过产品评审，确定公司已正确理解了产品要求。 (2)通过产品评审，确定公司有能力实现这些要求。 1.2.2.2.适用范围 适用于公司在向顾客做出提供产品的承诺前，即在接受合同或订单之前，对产品要求进行评审。 1.2.2.3.职责部门 销售部负责对客户合同或订单进行评审。我公司将主要由产品过程部负责组织做好产品要求的评审工作以及负责特殊订单产品要求的识别和评审。 1.2.2.4.评审程序概要 (1)公司必须根据已识别的顾客要求和本公司确定的附加要求提出产品要求。与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。 (2)公司必须在进行预期产品的合同评审，必须研究、确认并文件化该产品的制造可行性，包括风险分析，以确保公司能按顾客要求提供产品。 (3)评审的结果和评审中提出的跟踪措施必须予以记录。 (4)产品要求发生变更时，公司必须将变更的信息及时传达到有关职能部门，以确保相关文件得到更改、相关人员获悉已变更的要求。 (5)与产品有关的要求的评审：以上注中的对正式评审要求的放弃，必须要求客户授权。 1.2.2.5.相关参考文件：《合同评审控制程序》。 1.2.3 顾客沟通 1.2.3.1.目的 通过与顾客进行有效的沟通,充分与准确地了解顾客的要求,掌握顾客对公司的产品/服务满意程度的有关信息,以此作为测量与监控顾客满意以及实施改进的输入。 1.2.3.2.适用范围 确保在产品/服务提供之前、提供之中以及提供之后，与顾客进行沟通。 1.2.3.3.职责部门 销售部/产品工程部主要负责产品要求方面的沟通，物流部负责订单方面的沟通，质保部主要负责质量投诉方面的沟通。 1.2.3.4.沟通程序概要 针对以下方面，识别与顾客沟通所需进行的活动，作出过程的安排并予以实施。顾客要求时，应使用顾客要求的语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料。 ☉顾客关于产品要求的信息。 ☉问询、合同或订单的处理，包括对其修改。 ☉在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，如质量投诉等。 1.2.3.5.相关参考文件：《客户满意度控制程序》、《客户抱怨及退货处理办法》、《合同评审》。 1.3.设计和开发 1.3.1.目的： 使生产和制造的过程的设计和开发，更关注错误的预防，而不是探测，以按期完成开发任务，满足客户要求。 1.3.2.适用范围： 适用于公司产品开发的所有过程。 1.3.3.职责部门： 产品工程部是任何一个产品开发和设计的主要责任单位。 1.3.4.设计和开发程序概述： 1.3.4.1.设计和开发策划 公司必须对设