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宁波磐吉奥机械工业有限公司 NINGBO PANGEO MACHINERY INDUSTRIES LTD. 文件分类 程序文件 工艺纪律检查作业指导书 文 件 编 号 QP030 版 次 A 级别代码 02 编 制 审 核 批 准 共 4 页 第 PAGE 1 页 日 期 日 期 日 期 生 效 日 期 ■签收 □签阅 □张贴 部门 ■人事行政部 ■财务部 ■质量部 ■生产制造部 ■物流部 ■设备部 签字 日期 *****修订履历***** 版本 修订内容 页次 修订人 审核人 批准人 批准日期 宁波磐吉奥机械工业有限公司 NINGBO PANGEO MACHINERYINDUSTRIES LTD. 文件名称 工艺纪律检查作业指导书 文件编号 QP030 页数 PAGE 2/ NUMPAGES 4 版本 A 目的 本程序规定了对现行工艺过程进行检查，以确保现生产的制造过程处于稳定和受控状态，并使过程能力不低于产品批准时的水平。 范围 本程序规定了工艺纪律检查的基本要求和工作流程。 本程序适用于公司所有批生产产品的所有工序的工艺过程。 引用标准 JB/T 9169.11 《工艺管理导则 工艺纪律管理》 责任 总经理（副总经理）负责工艺纪律执行率的确定，并协调各部门工作； 技术部负责工艺纪律检查的组织和实施； 人力资源部和财务部负责考核结果的执行和实施； 各有关部门负责工艺文件的监督执行，并对工艺文件提出建议和改进措施。 定义 过程——指产品从原材料采购至产品发运之间的所有环节。 工艺——主要指公司制定的程序、作业指导书以及各项管理规定。 工艺纪律——就是指工艺的执行情况。它是工艺稳定、工艺提高的重要前提，是建立企业正常生产秩序、确保产品质量、生产安全、降低能耗、提高效益的保证，企业各级人员都必须严格执行。 工作流程 6.1 流程图 (见附图) 6.2工艺纪律检查计划 工艺纪律检查原则上规定每周一次，周一下午进行，时间2小时；召开检查前和检查后会议，一般在下午13：30和15：30； 6.3工艺纪律检查实施 6.3.1 技术部组织召开检查前会议，会议参加人员一般包括总经理，副总经理，生产部、质量部及物流部负责人及其它相关人员； 6.3.2 会议拟定本次需要检查的班组或生产线，并确定检查小组组长和人员组成；小组成员在检查过程中不经组长同意不得中途离开； 6.3.3 检查小组依据程序文件和作业指导书实施检查，检查包括但不限于以下内容： 文件和资料； 设备和工装； 量具和检具； 原材料和外协件； 检验和检验状态； 不合格品处理； 产品的标识和可追溯性； 人员资格和培训； 生产准备程序； 生产现场5S； 6.3.4 技术部对检查的结果进行总结，对检查不符合项进行评估，制定改正计划，将改进计划发相关责任部门限期完成； 6.4工艺纪律检查结果 6.4.1 各部门应严格按改进计划进行改进，不断提高工艺纪律执行率； 6.4.2 对违反工艺纪律或在规定期限不能完成改进的单位和/或个人，将进行处罚； 6.4.3 对工艺纪律执行良好的单位和/或个人，将进行奖励； 6.4.4 处罚细则另行规定； 6.5工艺纪律执行情况分析 6.5.1 技术部将每周工艺纪律执行情况和奖惩报总经理批准，并通报各单位。 6.5.1 技术部每月将本月工艺纪律执行情况进行汇总，并作出工艺纪律执行率的趋势图和提升建议，呈报报总经理； 相关文件 QP006记录控制程序A QW0402技术文件和资料管理指导书A QP008进货检验程序A QP010产品标识和可追溯性管理程序A QP014产品过程检验和试验程序A QP015不合格品控制程序A-a 9.7 QP016设备管理程序A QP017工艺装备管理程序A-a 06.10.17 QW0507工装管理指导书A QP011监视和测量仪器控制程序A QP018制造过程控制程序A QW0502 5S管理指导书A QP020采购管理程序-a QP021搬运、储存、包装、防护管理程序A QW0707内部培训管理指导书A QW1001～QW1010 *** 安全操作指导书 相关表格 《工艺纪律检查表》 《工艺纪律检查报告》 附图：流程图 责任部门/人 流程图 输入/输出 技术部 技术部 各有关单位 技术部 （副）总经理 文控员 计划 计划 实施检查 实施检查 采取纠正措施 采取纠正措施 检查结果 检查结果 YES 是否要 是否要采取纠错 NO 记录存档 记录存档 会议纪要 工艺纪律检查表 纠正预防措施活动表 工艺纪律检查报告 会议纪要