FR821103B-VDA6.3过程审核检查表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 审核项目 审核日期 审核时间 NO. 得分 产品开发 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ 员工是否具有相应的岗位培训？ 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 6.2.1 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ 6.4.1 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 发货时产品是否满足了顾客的要求？ 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？ 执行各种任务的人员是否具备所需的素质？ 核准 是否已具有顾客对产品的要求？ 过程开发 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？ 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 是否已具备所要求的批量生产能力？ B 批量生产 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 生产 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.7 运输/搬运/贮存/包装 6.3.1 6.3.4 整个物流是否能确保不混料、不混批并保证可追溯性？ 6.3.5 6.4.2 6.4.5 6.4.6 审核 作成 审核对象 负 责 人 审 核 员 VDA条款 提问内容 审核结果 责任部门 A 产品诞生过程 产品开发的策划 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？ 是否策划了或是产品开发的资源？ 是否了解并考虑到了对产品的要求？ 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？ 是否已计划/具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？ 产品开发的落实 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？ 设计D-FMEA是否在项目改进过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 是否制订了质量计划？ 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？ 是否已具备所要求的产品开发能力？ 过程开发的策划 是否已具有对产品的要求？ 是否已策划了落实批量生产的资源？ 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？ 是否已计划/已具备项目开展所需的人员和技术的必要条件？ 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？ 过程开发的落实 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 是否制订了质量计划？ 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？ 供方/原材料 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？ 人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 生产设备/工装 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监督质量要求？ 生产工位、检验工位是否符合要求？ 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？ 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 6.2.6 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？ 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？ 6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？ 6.3.3 废品、返修品和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？ 模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？ 缺陷分析/纠正措施/持续改进 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？ 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？ 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？ 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ 对产品和过程是否进行持续改进？ 服务/顾客满意度 是否保证了对顾客的服务？ 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？ 伟速达(昆山)安全系统有限公司 过程评审记录表
R wiSO_GB2312 1.00 1.00 1.10 2.00 1.20 3.00 1.30 4.00 1.40 5.00 1.50 6.00 1.60 2.00 7.00 2.10 8.00 2