3.01-1工作保证计划(第三阶段).docVIP

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2019-11-15 发布于浙江
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宁波汇通机械联接有限公司工作保证计划(项目责任矩阵表) 第三阶段：过程设计和开发编号：03-19-01 产品名称：六角螺栓、弹垫二组合件编制日期：2001年　月　日 NO 工作内容需要时间责任人开始日期计划完成日期实际完成日期 1 样件-制造计划 1 郑营科 2002/3/9 2002/3/9 2002/3/9 2 样件-生产质量记录 1 郑营科/黎妃 2002/3/9 2002/3/9 2002/3/9 3 样件-状况确认记录 1 黎妃 2002/3/9 2002/3/9 2002/3/9 4 样件-全尺寸检验报告 1 黎妃 2002/3/9 2002/3/9 2002/3/9 5 样件-性能测试报告 1 黎妃 2002/3/9 2002/3/9 2002/3/9 6 样件-材质检测报告 1 黎妃 2002/3/9 2002/3/9 2002/3/9 7 样件-提交顾客认可 1 何海娥/吴兴良 2002/3/9 2002/3/10 2002/3/10 8 包装标准/规格制订 5 何海娥/吴兴良 2002/310 2002/310 2002/310 9 产品/过程质量检查清单 1 黎妃 2002/3/11 2002/3/11 2002/3/11 10 过程流程图 3 吴兴良 2002/3/10 2002/3/13 2002/3/13 11 过程流程图检查清单 1 汤钰平 2002/3/13 2002/3/13 2002/3/13 12 场地平面布置图 2 郑营科 2002/3/14 2002/3/15 2002/3/15 13 场地平面布置图检查清单 1 汤钰平 2002/3/15 2002/3/15 2002/3/15 14 PFMEA 5 汤钰平 2002/3/13 2002/3/18 2002/3/17 15 PFMEA 检查清单 1 汤钰平 2002/3/18 2002/3/18 2002/3/18 16 CP特殊特性明细表 1 吴兴良 2002/3/18 2002/3/18 2002/3/18 17 试生产-CP 4 汤钰平 2002/3/14 2002/3/19 2002/3/19 18 试生产-CP检查清单 1 汤钰平 2002/3/19 2002/3/19 2002/3/19 19 制订SOP作业指导书 7 汤钰平 2002/3/20 2002/3/20 2002/3/20 20 制订SIP检验指导书 7 汤钰平/黎妃 2002/3/20 2002/3/20 2002/3/20 21 根据流程图,CP,FMEA核对SOP/SIP-会议记录 1 汤钰平 2002/3/21 2002/3/21 2002/3/21 22 产品试验清单 1 黎妃 2002/3/22 2002/3/22 2002/3/22 23 产品试验规程 1 黎妃项目开发前已制订 24 产品外观检验规范 2 黎妃无外观特殊要求 25 产品出厂检验规范 4 黎妃 2002/3/20 2002/3/20 2002/3/20 26 测量装置量检具清单 1 黎妃 2002/3/23 2002/3/23 2002/3/23 27 MSA分析计划 1 黎妃 2002/3/24 2002/3/24 2002/3/24 28 Ppk分析计划 1 黎妃/吴兴良 2002/3/24 2002/3/24 2002/3/24 29 包装作业指导书 4 汤钰平/郑营科项目开发前已制订 30 第三阶段-审核表 1 汤钰平/徐静壮 2002/3/25 2002/3/25 2002/3/25 备注编制：汤钰平2002/3/8 审核：郑汝康2002/3/8 批准：徐静壮2002/3/8 　　　　　　　　