S11-产品监视和测量.xlsVIP

产品监视和测量 MAJ MIN OK 內部審核查檢表 序號 是否建立標準作業指導書? 是否依控制計劃要求進行實驗? 是否依客戶特殊要求進行實驗? 實驗室是否制定了自已的方針? 實驗室對實驗產品的各種狀態是否進行了明確標識與隔離? 是否有建立實驗室範圍? 詢問/查看文件和記錄 是否有保留相關實驗的記錄? 是否明確了使用的設備清單及完成測識的方法及標準清單? 實驗室人員是否滿足文件規定的資格要求? 是否有建立過程績效指標,過程績效指標是否有界定統計方法/頻次/過程所有者? 當過程績效指標未達到目標時,是否有採取糾正預防措施? 過程績效指標是否按規定方法/頻次進行了統計? 過程績效指標統計分析報告 判定卡/查檢驗記錄含客戶特殊特性 查看3~6份檢驗記錄(進料/製程/出貨檢驗) 檢驗後的物料/產品是否進行了相應的標識? 詢問/查看實驗室管理程序 現場抽查5-8種物料/產品 詢問/查看實驗室管理程序 現場觀察/查看實驗室管理程序 詢問/查看3-5個試驗報告 詢問/查看實驗室管理程序/實驗室範圍清單 抽查1-2個人的上崗證/教育訓練體系圖/個人教育訓練記錄 抽查3-4種實驗室工作指導書 抽查3-4種實驗記錄 抽查2-3個客戶要求或客戶特殊特性 是否有制定MSA計劃,並按其進行量測系統分析 查看MSA計劃及執行記錄 是否有規定實驗的時機(包括信賴性實驗計劃及藥水分析等定期及例行性實驗)？ 詢問/查看實驗室作業標準書/信來及實驗記錄 是否按實驗計劃及實驗要求進行了相關實驗? 是否針對每個物料建立來料檢驗標准﹖ 來料檢驗標准 檢驗人員是否按來料檢驗的要求進行了檢驗﹖ 抽查5-6份檢驗記錄 是否按規定填寫了檢驗報告﹖ 抽查5-6份檢驗記錄核對檢驗標准 檢驗不合格是否按規定的要求進行了處理﹖是否有通知供應商﹖ 抽查2-3份不符合檢驗報告 是否按檢驗的結果對來料進行了標識﹖ 現場觀察 是否按管制計划的要求進行了首檢和抽檢﹖ 是否有保留相關檢驗的記錄? 詢問 抽查5-6份檢查記錄 檢查不合格是否按規定的要求進行了處理﹖ 是否按管制計划的要求進行了出貨檢查﹖ 是否對檢測后的數據進行了分析﹖ 審核內容 尋找什麽 審核發現 審核結果 備註 CI 2007年質量目標和過程績效指標 MAJ：嚴重不符合 MIN：一般不符合 OI：观察项 受審核過程：产品监视和测量 審核員： 審核日期： 審核組長： / 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00