供应部内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 JL-17 　　　　　　　 共 6 页 第 1 页 受 审 核 部 门 供应部 内　审　时　间 2008年　5 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 Q5.5.1 本部门在管理体系中的职责、权 1、在管理者代表的领导下负责本部门的管理体系工作，贯彻实施公司管 E4.4.1 限 理方针及目标，并制定本部门的目标、指标及方案，并组织实施；2、负 O4.4.1 责公司生产原料煤焦油的供应，保证采购煤焦油质量、数量，为生产工序的稳定提供了保障； 3、负责供应市场的信息收集，及时提供市场动态信息； 4、负责组织对供方进行评价，确定合格供方，并编制《合格供方名录》； 5、负责与原料供应过程有关的环境因素、危险源、风险因素的识别和控制， 并将适用的重要环境因素、重大危险源通报供方。 Q4.2.3 1 询问文件和资料控制情况，检 对部门一体化管理受控文件以及相关资料进行了查看，文件清单清晰、 E4.4.5 查文件清单、提供《部门受控文 准确、易于查找和检索。提供了《部门受控文件清单》，抽查《供应部制度》 O4.4.5 件清单》，看文件是否易于查找， 《供应部标准化作业规程》、《程序文件》，3份受控文件， 抽查2～3份受控文件，查看其 其编写、审核、批准均受控。 文件是否有效，是否受控？ 注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作“√”。 审核员： 内 审 检 查 表 JL-17 　　　　　　　 共 6 页 第 2 页 受 审 核 部 门 供应部 内　审　时　间 2008年　5 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 2 现场查看有无体系要求的文件， 提供了《管理手册》、《管理目标分解表》、《规程汇编》，均为现 是否为有效版本？ 行有效版本。 确认文件是否保管良好？ 文件均在专放文件盒中，有专人保管，存放在文件箱中，文件均保管良好。 Q4.2.4 本部门相关记录是否易于检索， 提供了部门记录清单，抽查了《供方调查表》、《合同审批卡》、《客户档案》、 E4.5.4 字迹是否清晰，文件是否保存完 《不合格品让步接受单》；记录字迹清晰，均在专放文件盒中，有专人保 O4.5.3 整。 抽查2-4份记录 管，记录均保存完整 E4.3.1 1 本部门环境因素和危险源有哪些 提供了部门环境因素_重要环境因素台帐与危险源识别、风险评价及 O4.3.1 查看部门环境因素台帐、危险源 风险控制一览表。重要环境因素为“车辆运输中“违规使用阻火器” 台帐。 ，其中环境因素10项如尾气排放、噪声污染、焦油滴落等。共识别了10 项危险源，如路上发生交通事故，电脑辐射等，无明显遗漏。 注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作“√”。 审核员： 内 审 检 查 表 JL-17 　　　　　　　 共 6 页 第 3 页 受 审 核 部 门 供应部 内　审　时　间 2008年　5 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 2 查重要环境因素的控制 对焦油运输车辆的管理：1）通知客户运输车辆遵守交通部门危化品运输 相关规定以及我方《焦油车辆运输过程中紧急情况处理方案》2）在进厂 后进行车速控制 E4.3.2 1 提供法律法规清单 提供了法律法规和其它要求清单及其合规性评价记录，共识别了与之相关 O4.3.2 的法律法规共40项。 2 查法律、法规清单，看主要法律 查看了部门法律法规和其他要求清单及其合规性评价记录 法规是否遗漏 ，无明显遗漏。 Q5.4.1 请介绍本部门的管理目标是什 1、原料煤焦油质量合格率85%以上 E4.3.3 么？目标完成情况如何？ 2、原料煤焦油库存量保证生产用量10000吨以上、 O4.3.3 3、员工附上率为零，死亡事故为零 4、固体废弃物合理处理