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内 审 检 查 表 JL--17 　　　　　　　 共 4 页 第 1 页 受 审 核 部 门 人力资源部 内　审　时　间 2008 年 5 月 25 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 Q5.5.1 叙述本部门在一体化管理中的职责和 1、在管理者代表的领导下负责本部门管理体系的工作，贯彻实施公司管理方针及目 E4.4.1 权限 标，并制定本部门的目标、指标及方案，并组织实施； O4.4.1 2、根据公司要求配置人力资源，并负责公司人力资源的分析、计划、聘用评定和 提升活动，以满足管理体系的要求； 3、负责编制公司《岗位任职要求》，经主管副总批准后实施； 4、根据培训需求，制定公司年度培训计划，组织培训计划实施，并评估培训效果； 5、负责组织员工教育、培训工作，增强员工意识，提高技能，全面提高员工素质； 6、建立健全员工培训档案； 7、特殊岗位员工职业健康安全台帐，定期组织员工进行职业健康安全检查。 E4.4.5 提供《部门受控文件清单》，看文件是 提供了《员工培训档案》、《程序文件》《管理手册》《人力资源制度》《年度培训计划》 O4.4.5 否易于查找，抽查4-5份文件， 均有编写、审核、批准等并且均受控 查看其编写、审核、批准等是否受控。 E4.3.1 1 危险源识别、风险评价和实施必要的控 对部门人员进行了危险源识别、风险评估和控制措施的培训，并采取措施对已识别的 O4.3.1 制措施 危险源加以控制； 注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作“√”。 审核员： 　 蒲宏伟 内 审 检 查 表 JL--17 　　　　　　　 共 4 页 第 2 页 受 审 核 部 门 人力资源部 内　审　时　间 2008 年 5 月 25 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 E4.3.2 1 叙述适合本部门的法律法规 部门人员对适用于本部门的法律法规有一定了解，具备《劳动法》、《劳动合同法》等 O4.3.2 法律常识，并要求新员工入职7天后签订劳动合同 Q5.4.1 叙述本部门管理目标 1、员工培训合格率达到95%以上；全员员工培训 E4. 2、人员调配及时率95％以上；用人计划审批表 O4. 3、在岗员工体检率100%；全员员工健康档案 4、固体废弃物合理处置；可回收与不可回收垃圾箱 5、轻伤以上事故为零。本部门4人，未发生轻伤事故 Q6.2 1 是否对应聘人员进行甄选、培训等相应 1、在人员招聘时，要求须提供本人身份证、毕业证、特种行业从业资格证和操作证， E4.4.2 应的措施；是否有相应的文件记录 复印件由人力资源部备案；用人单位对应聘人员进行面试测评； O4.4.2 2、对新入职人员进行入职培训（包括厂级安全培训、生产工艺流程基础知识、 企业文化）。 3、定期对关键和特殊岗位员工进行培训（特殊岗位员工由安环部负责） 注：合格不作标记，严重不合格作“×”，一般不合格作“√”。 审核员： 　 蒲宏伟 内 审 检 查 表 JL--17 　　　　　　　 共 4 页 第 3 页 受 审 核 部 门 人力资源部 内　审　时　间 2008 年 5 月 25 日 要 求 序 号 审 核 内 容 审 核 记 录 和 证 据 不合格 2 是否对在岗人员进行了资质评定？ 抽 对四月份以后入职的人员进行了岗位资质评定。如公司副总杨福利符合岗位任职 查1-2份记录，看能否满足岗位要求 要求 3 是否对现有人员进行了考核、评估？提 每月对公司员工进行考核，并对人员素质进行了评估。如，每月考核员工的工作完成 供证据。 情况。 E4.4.3 1 本部门有哪些交流沟通方式？举出一 本部门有会议、电话、电子邮件、下发文件等都种方式。 O4.4.3 2 两项。效果如何？ 如，每周六有各部门负责人参加的周调会，各人的工作总结，计划；