整理好的质量管理办法.xlsVIP

一般质量事故 序号 直接责任者 遗失技术资料或使用技术资料上检验项目未检 检验、实验等报告弄虚作假 检验记录保存不善，在保存期内遗失 处罚金额（元） 质量绩效指标未按时上报 备注 技术状态不明确或缺失，影响采购、检验、生产的执行 技术状态错误，导致批量返工、返修 现场、采购、检验等技术图纸未执行文件更改、发放回收要求，导致图纸状态不一 技术图纸或检基或标准状态发生变更，使用原来技术要求，造成返工或报废等问题 未将技术资料传达到位，或未使用书面形式传递技术类信息 质量信息单要求维护的内容未执行或未完成整改计划的，或技术通知单要求更改的内容表述不准确/模糊 未严格执行工艺要求，没保留记录 不合格品未作标识或未隔离、未放入指定区域 没有按程序要求，物资直接入库 一般质量事故考核办法 质量记录填写不规范，或未按《质量记录控制程序》填写 部门协调不力致使工作严重滞后 质量改进和其它计划未完成或质量分析不及时 发现质量问题不积极上报，造成后果 资料管理混乱，损坏、遗失其它部门传递的报告、单据或技术资料 质量问题描述 物资管理不能体现先进先出 检测人员失职，成品抽查中发现 碰、划伤严重 检测中发现批量质量问题未及时上报处理 未按工艺规程进行检查 各类质量记录填写不规范 自主决定取消对某类或某些零件检验项目 自制工装或检具，在使用前未校准，导致生产出的产品不合格 产品流转未按规定进行交接自检 对质量信息未作认真鉴别、验证就作关闭处理 拒绝对内部信息反馈单分析改正 宁波汇通机械联接件有限公司 标识与实物不符发运到顾客处，并遭投诉 未将技术资料使用书面形式传递技术类信息，而导致批量返工或返修的，或直接发给顾客 错判不合格零件，导致产品流出，引起顾客投诉 对顾客反映的问题，在规定时间内未得出分析结论和改进措施 技术员或质管员针对生产现场反馈的质量问题须在10分钟内到达现场进行处理 发现质量状态不明的物资，到处堆放无标识 退货的零部件未及时清点并确认状态 标识与实物不符或未按要求作好标识，账、物、卡不相符 挑选产品时交头接耳，做事不认真，边聊边挑选，导致不良品流到下道工序，或流出 顾客反馈严重不良内容重复发生 工作不力，当日紧急问题没有处理好就下班或联系不上本人，遭顾客投诉 发生不良产品，仍不服管理者领导，并恶语相向的 检验失控，导致批量不合格入成品库房且不能返工，损失严重的视情况重罚 由于工作失职，导致错、漏序，流入顾客 未按检查基准书或图纸进行检验，造成产品无法使用 对工作推卸责任，拒绝提供责任人 由于工作失职，导致错、漏序，流入下工序 返工/返修产品无标识或产品未放置到规定区域 返工/返修产品未经重新检查，进入成品库房并发出 由于漏检，造成批量产品返工或返修 质量绩效指标未统计 未对内部质量问题进行有效控制或采取措施不力 返工/返修产品未经重新检查，进入成品库房 技术质量部 对进厂物资数量未严格把关，导致所收物料差缺 生产采购部 物资未按管理规定摆放 采购原材料在2吨以上的没有要有材质证明书 原材料无分区(分待检区,合格区,不合格区) 采购原材料在2吨以上报检单上应注明材料炉号,批号,以备查阅,有追溯性 采购原材料在2吨以上报检时没有材质证明书就对本批材料判定合格 对原材料进行光谱分析必须有材料分析报检单,分析后对出具证明书及报检单复印留底 巡检记录不能真实反映加工进度及产品加工状态,记录弄虚作假 各车间产品存放无区域划分或无区域标识 工作失误，成品库存或半成品统计不准确，影响生产计划 采购材料,半成品,成品等不及时,且未向相关部门提出(特殊情况除外)导致生产计划完成滞后影响交货期遭顾客投诉 材料、半成品或成品采购错误 投产时材料算错,导致材料积压,给公司造成损失 对生产计划执行监督不力，导致产品花高价运输或空运等造成公司损失(具体按损失程度处罚) 外协加工产品,如发现有产品漏序,或尺寸问题,遭顾客投诉或索赔的,经分析是外协造成的一律由外协厂承担责任 接收公司客户电话时,带情绪与顾客争吵,说话态度不和善,给公司造成不良的影响 外协加工产品,如发现有产品漏序,或尺寸问题损失 与工作无关的私人物品随处摆放，影响车间容貌 没按公司规定放置不良品 产品加工过程中报废率超过设定的比率，造成损失，以超过报废率的损失计算费用 间接责任者 工作不力，顾客反馈信息没有及时通知相关部门，造成顾客投诉 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00