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宁波汇通机械联接件有限公司企业标准 ISO/TS16949程序文件 工模具管理过程 过程编号 QP/HT-SP-04.1 版 本 A/1 过程名称 工模具管理 过程性质 □COP顾客过程 ?SP支持过程 □MP管理过程 ISO/TS16949 条款 6.3 7.5.1.5 7.5.4.1 过程顾客 外部： 使用本公司提供工模具的供方 内部： 模具使用部门/操作者 责任部门 过程接口 技质部、工模具库 过程输入 顾客要求、工模具开发/使用经验、工程更改 过程输出 合格工模具 测量指标 工模具验收合格率 相关文件 ---- 责任部门 活 动 流 程 应用表单 流 程 说 明 生产采购部 生产采购部 技质部 供方 技质部 模具库 生产车间 工模具配置计划 库存报表 工模具履历表 工模具管理台帐 工模具使用情况记录卡 工模具返修联络单 工模具报废单 1生产采购部根据盘点的模具需求和生产实际需要编制工模具配置计划。 2 技质部负责编制工模具图纸，经技术主管审核后发放于制造部门实施制造。 3 本公司无能力制造的，由生产采购部委外加工，委外时需提供图纸和验收标准等，并对委外加工进度进行监控。 4工模具制造完成后由相关师傅根据模具图纸要求负责检验，检验结果要形成记录。对验收基本合格的工模具适时组织试模生产。 5合格的工模具方可入库，不合格的工模具退回制造部门或供方处理。 6 工模具仓管员对入库模具进行编号，记录在工模具管理台帐上并建立模具履历卡,对工模具消耗品建立登记表。 7工模具库房要清洁、干燥、通风、无腐蚀性气体或液体，做到帐、物、卡相符，摆放整齐，符合定置管理要求。 8 生产车间根据生产需要到工模具库房领用所需的工模具，领用时须登记，使用结束后领用人应及时归还工模具库。 9工模具归还后，仓管员应对其进行完好情况的检验，可以继续使用的工模具由仓管员涂油防锈后重新入库保存，并做好工模具生产数量的记录，按规定的频次实施预防性维护。 10 工模具归还时或在使用中发现工模具异常应在工模具使用情况登记表中填写清楚，需要维修时填写工模具返修联络单。 11工模具报废填写报废单，报生产采购部主管批准后，仓管员对报废的工模具进行登记。 12 对能反复使用的工模具实施以上规定；对一次性使用易耗的工装模具只作发放登记，不需按以上方法执行。 宁波汇通机械联接件有限公司 2008-1 2009-01