西海岸新区国内经济合作办公室.doc

PAGE 2018年区级部门预算文本 第 PAGE 16页 共 NUMPAGES 16页 西海岸新区国内经济合作办公室 2018年度部门预算 目 录 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明 第三部分 其他需要公开的事项 第四部分 名词解释 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 一、主要职责 （一）拟定全区内资管理、区域经济合作发展战略、对口支援与扶贫协作等方面的政策意见，并组织实施。 （二）负责全区利用内资数据的统计分析、调查研究与考核工作，协调调度全区重点内资项目，帮助解决项目推进中遇到的困难和问题。 （三）组织实施国家和省、市确定的我区对口支援地区的对口支援与扶贫协作工作，并做好对口支援资金的筹集和对口支援的日常管理工作。 （四）组织实施我区投资建设的对口支援项目、西部开发项目。 （五）组织协调各镇（街道、园区）、区直部门和单位参与国内区域经济合作工作，会同有关部门组织承办以区名义参加或举办的国内区域经济合作活动。 （六）会同有关部门搞好内资项目的招商引资、洽谈，做好项目的前期论证工作及引进项目的协调推进服务工作。 （七）履行法律法规规定的其他职责，负责工委区委、管委区政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、2018年部门预算单位构成 青岛西海岸新区国内经济合作办公室 三、部门人员情况 青岛西海岸新区国内经济合作办公室共有事业编制13人；实有在职18人。公务员1人,事业编13人,派遣制3人,长期聘用人员1 人。 第二部分? 2018年部门预算编制及增减变化情况说明 一、2018年收入预算情况说明 青岛西海岸新区国内经济合作办公室2018年度收入预算621.58万元，比上年预算增加134.38万元。其中：公共财政预算收入621.57万元，占100%，比上年预算增加134.38万元；政府性基金收入0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元；其他收入0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元；上年结转0万元，占0%。 我单位无非税收入来源。 二、2018年支出预算情况说明 青岛西海岸新区国内经济合作办公室2018年度支出预算621.58万元，比上年增加134.38万元。包括： 1、基本支出301.94万元，占支出预算49%，比上年预算增加57.74万元。其中：工资福利支出279.93万元，比上年预算增加107.45万元；商品和服务支出21.99万元，比上年预算减少1.92万元；对个人和家庭的补助支出0.02万元，比上年预算减少47.79万元。基本支出预算增加的主要原因的是：工资福利支出有所增加。 2、专项资金319.64万元，占支出预算51%，比上年预算增加76.64万元。变动的主要项目及原因是： (1)编外人员工资费用支出项目增加46.64万元，增加原因：此项目原由人才中心发放，自2018年起由用人单位发放。 (2)招商协调经费支出项目增加30万元,增加原因:此项目自2018年起列入年初预算。 三、2018年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明 青岛西海岸新区国内经济合作办公室2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计15.08万元，比上年增加1.58万元。其中： 因公出国（境）经费预算0万元。与上年度对比无变化。 公务用车购置及运行费预算7.65万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.65万元，主要用于：公务用车的燃油费、维修费、保险费等。比上年度增加0.45万元，主要原因是公务活动增多。 公务接待费预算7.43万元，主要用于：项目开展等公务活动的接待支出。比上年度增加1.13万元，主要原因是对口支援与扶贫协作地区增加,公务接待活动增多。 另外，2018年安排培训费预算0万元。比上年度减少2万元，主要原因是2018年度没有培训计划。会议费预算1万元，主要用于：对口支援与区域合作相关业务会议。比上年度减少3万元，主要原因是厉行勤俭节约。 四、机关运行经费安排情况 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 （1）办公费：6.73万元。 （2）工会经费：1.61万元。 （3）公务接待费：3万元。 （4）公务用车运行维护费及其他费用：7.65万元。 （5）其他交通费用：3万元。 （6）邮电费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费：0万元。 第三部分 其他需要公开的事项 一、政府采购预算情况 根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2018年政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知（青黄财字[2018