管道公司一季度全要素检查报告.docx

管道公司一季度全要素检查报告 编制：杨金娜 审批：胡大刚 口期：2016.3.31 一、 检查目的 为了检验我单位安质环体系运行有效性，以及工区班组标准化建设工作推进情 况。 二、 检查时间 2016 年 1 月 1 口 -2016 年 3 月 31 口 三、 检查依据 《职业健康安全、质量、环境管理体系手册(2015)第一版》 《专业公司安全防护用品管理规定》 《专业公司安全风险控制管理规定》 《专业公司班组安全管理规定》 《专业公司安全质量目标管理规定》 《物资管理规定(2013)第一版》 《物资采购合同管理规定(2016)笫?版》 《工程材料供方管理规定(2015)第一版》 《招聘管理规定(2015)第一版》 四、 检查范围 管道公司本部、工区内部 五、 检查形式 现场巡查、网络视频 六、 检查人员 王琢琳、赵富年、胡大刚、王树良 七、 总体评价 根据公司年初下发的2016年安全、质量目标,我单位进行了分解辨 识制定完成举措，并每季度一次全要素检查活动。经检查，本部、所 属工区安质环体系运行有效，但还存在一些不足。安全检查、质量检 查、防护用品、交通管理、现场高风险作业管理、人员招聘签订用工 合同、物资采购管理等方面执行较好，在班组资料、工区的材料码放、 工艺外观、漏焊等方面存在一定偏差，后续需进一步加强整改落实力 度。 八、检查情况 2016年一季度安质环体系运作检查的具体情况如下： 1?冃标、计划情况 我单位分解辨识“2016年安全生产重点工作分解及实施计划”、“2016 年质量重点工作分解及实施计划”，总结了 2015年安全、质量生产 工作完成情况、制定了 2016年安全、质量目标；分析了 2016年存在 主要安全风险等内容，与单位相关人员签订了年度生产责任合同。更 新年度安全培训计划、现场年度巡查计划、本部应急预案等，均已下 发；按照年度培训计划，由本部组织进行相关的专项教育培训工作, 并作培训记录。 体系运作情况 目前，我单位专职安全员共计5人，在岗专职QC技术员3人，兼职 安全员均有安全员证，我单位所属各工区安全、质量员均持证上岗, 安全员、质量员人员目前符合现场人员需求。本部于3刀5 组织召 开了 2016年第一季度安全质量例会，并要求每季度组织召开安全、 质量例会。按照年度巡查计划，定期对各现场进行巡查,巡查有计划， 巡查依据现场巡查表，检查过程中下发整改通知单，验证闭环管理。 定期组织本部、工区进行安全、质量、环境进行和关教育培训。 3、 安全、质量培训情况 根据年初安全工作会对培训的要求，我单位制定《2016年度B类培 训计划表》包含法律法规、治安、消防、环境保护、小管工艺、成品 保护、质量案例等20项培训项目。我单位特种作业均持证上岗，有 专人负责员工特种作业证的申请、复试等工作。 存在问题：个别工区培训后录入平台不及时或出现延期培训的现象。 整改要求：各工区应合理分配时间，按时依照计划进行培训，本部实 时进行监管。 4、 物资管理 釆购工区上报计划，由主管物资采购副经理进行审批，审批结果传阅 招投标人员进行物资采购招投标，招标结束后向中标单位采购物资, 验收、发往现场，现场建立物资领用台账，做好领用记录。 5、 危险品管理情况 依据《危险品管理规定（2012年第一版）》的相关要求，结合我单 位施工现场实际情况，我们加强了对氨气瓶、氧气瓶的管理，在巡查 中作为安全生产标准化重点检查项目之一。 6、 班组标准化建设情况 我单位进行班组标准化建设情况良好，各班组制定了安全、质量 目标及控制措施、明确班组负责人、组织结构清晰。 发现问题：安全明文施工出现不规范。 整改要求：加强对班组施工期间的巡查力度及时纠正发现问题, 对责任人进行处罚。 7、应急管理及危险辨识情况 我单位修订《管道公司应急预案》，加大应急演练必要性的宣传工作， 要求各工区积极参与项目部组织的应急演练活动。每月各工区针对本 工区工区特点及具体情况分对下月进行安全风险分析，并上传至本部 备案。