EHS现场审核技巧.ppt

不符合判定 要求： Q/SY1002.1之5.6.3 规定“组织应建立、实施和保持程序，确定有关的职责和权限，以便：……e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。” 缺陷： 在油库审核时发现员工李某在油罐区吸烟，迎审人员证实该员工因在场内吸烟已被多次罚款。 不符合： 不符合G版体系5.6.3规定之要求。 不符合的判定 1、纠正不符合：恢复正常状态。 2、查明原因：多问为什么？(人、机、料、法、环) 3、纠正措施和预防措施制定：针对原因采取措施(制度性、工程技术性)。 4、实现闭环管理：明确职责、抓住关键、组织验证。 不符合及纠正、预防措施的制定 问题：避雷针接地不符合标准要求 1)纠正不符合：按标准进行接地。 2)查明原因：环环相扣的原因分析。 (1)为什么不按标准接地？(操作人员未接受过岗位技能培训) (2)为什么未进行岗前的技能培训？(没有岗位能力要求和岗前培训计划) (3)为什么没有岗位能力要求和岗前培训计划？(未明确相关人员的职责要求) …… 不符合及纠正、预防措施的制定 3)针对原因制定纠正措施和预防措施。 (1)立即进行专业技能的培训。 (2)制定岗位能力要求和岗前培训计划，并形成制度。 (3)明确职责并传达。 …… 4)实现闭环管理：针对每一项措施，实现PDCA循环。 不符合及纠正、预防措施的制定 为什么没穿? 5.4.3培训意识与能力 为什么没配? 没配 5.4.2资源 承包方的人员 5.5.8运行控制 配了 5.6.1绩效测量和监视 没人 监督 监管人员失职 为什么没发现不穿？ 5.4.1组织结构和职责 不符合原因分析案例： 某施工队爆炸班马某不穿防静电服引发了爆炸事故。 不符合及纠正、预防措施的制定 * 问题点 标准 要素 审核追踪思路 某施工队没有按照上级EHS管理的有关要求按月召开专门的EHS小组会议。 5.3.2 5.5.8 5.6.1 5.6.2 5.6.3 1、查阅采用的法律、法规和其他要求清单及相关文本，确认是否识别获取了上级关于基层召开EHS小组会的相关要求，并将相关信息传达给有关人员。 2、了解该队是否就EHS小组会议的召开这一关键活动制定并实施了相应控制程序。 3、查阅该队监督检查记录，确认是否对EHS小组会议的召开情况进行了检查并发现了未按要求召开的问题。 4、查不符合纠正措施记录，确认是否针对EHS小组会议未按时召开采取了有效的纠正措施。 (二)审核追踪技巧 EHS现场审核技巧 审核追踪案例二： 检查人员来到某施工队检查时发现，该队所有班组均没有按上级EHS管理的有关要求进行每周自检，队上已实施的其它检查也不符合上级EHS管理的有关要求。 (二)审核追踪技巧 EHS现场审核技巧 问题点 标准 要素 审核追踪思路 某施工队所有班组均没有按上级EHS管理的有关要求进行每周自检，队上已实施的其他检查也不符合上级EHS管理的有关要求。 5.3.2 5.6.1 5.6.1 5.6.2 5.6.3 1、查阅采用的法律、法规和其他要求清单及相关文本，确认是否识别获取了上级关于基层实施EHS检查的相关要求，并将相关信息传达给有关人员。 2、了解该队是否针对各类EHS检查制定并实施了相应的管理程序。 3、查阅该队监督检查记录，确认是否对各类EHS检查的实施情况进行了检查并发现了检查实施不符合有关要求的问题。 4、查不符合纠正措施记录，确认是否针对检查实施不符合有关要求的问题采取了有效的纠正措施。 (二)审核追踪技巧 EHS现场审核技巧 审核追踪案例三： 检查人员来到某施工队检查时发现，该施工队未按上级EHS管理的有关要求在开工前对员工进行5－7天的集训，员工的EHS培训也不符合上级EHS培训的有关要求。 (二)审核追踪技巧 EHS现场审核技巧 问题点 标准 要素 审核追踪思路 某施工队未按上级EHS管理的有关要求在开工前对员工进行5－7天的集训，员工的EHS培训也不符合上级EHS培训的有关要求。 5.3.2 5.4.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 1、查阅采用的法律、法规和其他要求清单及相关文本，确认是否识别获取了上级关于员工培训的相关要求，并将相关信息传达给有关人员。 2、了解该队是否针员工培训制定并实施了相应的管理程序。 3、查阅该队监督检查记录，确认是否对员工培训的实施情况进行了检查并发现了员工培训不符合有关要求的问题。 4、查不符合纠正措施记录，确认是否针对员工培训不符合有关要求的问题采取了有效的纠正措施。 (二)审核追踪技巧 EHS现场审核技巧 审核追踪案例四： 检