电信集团全面预算模型概述.ppt

某某电信集团全面预算模型;目录;;经营预算：业务分类;一次性初装费摊销;固定电话用户数：结构;固定电话用户数：年末用户数（1）;固定电话用户数：年末用户数（2）;固定电话用户数：年末用户数（3）;固定电话用户数：平均、净增、新增、离网、移机（1）;固定电话用户数：平均、净增、新增、离网、移机（2）;一次性装机费：装机收入、移机收入;月租费收入;通话费收入;本地网通话费收入（1）; 本地网通话费收入（2）;本地网通话费收入（3）;本地网通话费收入（4）;国内长途：收入结构; 国内长途：通话量; 国内长途：通话量; 国内长途：通话费收入、其他话音收入;PSTN长途电话卡业务量;国际长途; 电话卡：购入量、代办面值;基础数据通信业务：业务结构;基础数据通信业务：X.25;基础数据通信业务：DDN（收入结构）;基础数据通信业务：DDN（端口数）;基础数据通信业务：DDN（收入）;基础数据通信业务：帧中继（收入结构）;基础数据通信业务：帧中继（PVC电路数）;基础数据通信业务：帧中继（端口数）;基础数据通信业务：帧中继（PVC电路月租费收入）;基础数据通信业务：帧中继（电路测试工料费、端口月租费）;基础数据通信业务：ATM（收入结构）;基础数据通信业务：ATM（电路数）;基础数据通信业务：ATM（端口数）;基础数据通信业务：ATM（电路月租费收入）;基础数据通信业务：ATM（电路测试工料费）;互联网业务：业务结构;互联网业务：接入业务（业务结构）;互联网业务：互联网接入（主叫计费/拨号注册业务/互联网专线业务）;互联网业务：互联网接入（XDSL业务/LAN业务）;互联网业务：互联网接入（ WLAN、其他宽带、预付上网卡等）;互联网业务：互联网接入业务：互联网用户国际、港澳台漫游接入;互联网业务：互联网增值应用（业务结构）;互联网业务：互联网增值应用（IDC）;互联网业务：互联网增值应用（VPN业务等）;互联网业务：互联网增值应用（电子商务业务等）;互联网业务：互联网网间结算;互联互通业务：业务结构;互联互通业务：本地互联互通收入;互联互通业务：本地互联互通支出;互联互通业务：国内长途互联互通收入;互联互通业务：国内长途互联互通支出;互联互通业务：国际及港澳台国内段互联互通收入;互联互通业务：国际及港澳台国际段互联互通支出;国际段结算收入;网元出租业务：业务结构;网元出租业务：数字电路出租;网元出租业务：音频电路出租、中继线出租; 管道管孔、光纤出租;其 他;出租设备及代维 ;其他：出租设备及代维（1）; 其他：出租设备及代维（2）;其他：电视会议、广播电视传送、号簿、电报收入等;其他：话音增值业务结构;其他：话音增值业务;其他收入;其他：其它业务收入（1）;其他：其它业务收入（2）; 固定电话业务收入 本地电话业务收入 其中：装移机业务收入 月租费收入 通话费收入 国内长途通话费收入 国际、港澳台长途通话费收入 电话卡收入 话音增值业务收入 互联互通收入 互联网与数据业务收入 互联网业务收入 数据业务收入 网元出租收入 其它收入 通信业务收入合计;经营预算输出：经营预算分析指标;经营预算需为资本支出预算提供的输入;经营预算需为财务预算提供的输入;某某电信集团全面预算模型;资本支出基本思路一：;传输网投资 ;骨干智能网投资; 本地交换设备投资;本地交换设备投资：本地局用交换设备投资;本地交换设备投资：窄带光纤接入设备投资; 纯中继扩容投资;长途交换设备投资; 骨干智能网投资;独立汇接局 设备投资;关口局设备 投资;国际局 设备投资;交换网投资：话音增值业务投资、交换网改造及其它投资;基础数据网投资;用户端口投资; ATM/FR投资;FR端口投资;ATM/FR投资：ATM投资;直接填报;IP网投资：分类; IP城域网投资;IP城域网投资：城域网路由器投资 ;城域网交换机投资;IP城域网投资： 宽带接入服务器投资 ; 新增 端口数;＝;IP网投资： IP网增值业务投资;＝;＝;传输网投资;本地电话需用SDH总带宽;本地出租需用SDH总带宽;本地SDH设备投资;本地DWDM设备投资; 省内DWDM设备投资;传输网投资：长途(省际) SDH设备、DWDM设备、长途光缆投资; 国际传输投资;接入网投资;接入网投资：用户电缆投资 ;用户主