仓库盘点管理流程资料.pdf

仓库盘点管理流程 仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文 件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查 核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说 明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方 法。 1.0 目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的 正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0 范围 盘点范围：仓库所有库存物料 3.0 参考文件 4.0 定义 5.0 职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查 核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT 部：负责盘点差异数据的批量调整。 6.0 管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点 1 6.1.1.1 月末盘点 6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在 第二月的月底； 6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 6.1.1.2 年终盘点 6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终 放假前的销售淡季； 6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 6.1.1.3 定期盘点作业流程参照 6.2-6.11 执行； 6.1.2 不定期盘点 6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流 程参考 6.2-6.11 ，且可灵活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整 理，保持原来的或合理的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相 应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表” ，避免遗失，造成严 重后果； 2 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书 6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进 行，年终盘点需要征得总经理的同意； 6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书” ，计 划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、 初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事 项做详细计划。 6.3.2 时间安排 6.3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时 间计划在一天内完成； 6.3.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘 时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 6.3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查 核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人 员操作； 6.3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题， 指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复 盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 6.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情 况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影 响仓库正常工作任务； 3 6.3.3 人员安排 6.3.3.1 人员分工 6.3.3.1.1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正 确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 6.3.3