GJ B9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表.doc

GJB9001C-2017质量管理体系完整检查内容的内部审核检查表【含完整检查内容】 文件受控号：WG9.2-2 受审核部门：领导层 审核员： 审核日期：2019.12.18 条款号 检查内容 审核内容、证据及方法 检查记录 检查结论 提问 文件/记录查阅 现场检查 符合 一般不符合 严重不符合 4.1 理解组织及其环境 公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？公司应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？ 查看：质量手册 查看质量手册，手册规定了办公室协助总经理确定各种外部和内部因素，并规定了对武器装备有特殊要求的，根据承担装备任务由总经理及时组织各部门对相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素进行识别，并对其进行监视和评审。 √ 4.2 理解相关方的需求和期望 公司是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 查看：质量手册 查看质量手册：公司确定了与质量管理体系有关的所有相关方，并规定了办公室应组织相关部门监视和评价这些相关方的信息及其相关要求。 √ 4.3 确定质量管理体系的范围 询问：公司是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？ 通过问询了解了公司质量管理体系范围是公司所承担的军队通信天线设计、开发、生产和服务；天馈系统设计和开发，以及所涉及的部门、场所和人员，并在质量手册上得以保持，符合新版手册要求。 √ 4.4 质量管理体系及其过程 公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？ 查阅：质量手册 公司已按照GJB9001C-2017标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。 √ 公司QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？ 质量管理体系过程职责分配表圈定了组织的相关过程顺序及关系。 √ 公司QMS关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支持过程有效运行和监控？ 公司已配置适合这些过程运行和控制所需的资源和信息，并通过必要的投入确保其可获得，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视，符合新版手册要求。 √ 公司QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ 公司在每个过程都设立了相应的测量和控制点，并定期对测量和监控结果进行了分析、改进如：月度会议、内审、管评等。 √ 5.1.1 总则 最高管理者如何对质量管理体系的有效性负责？ 查阅：质量手册 总经理策划质量管理体系，按GJB9001C-2017标准建立，实施和保持，并确定其完整性，主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。 √ 最高管理者是否公司制定质量方针和目标，并与公司环境相适应，与战略方向相一致？ 公司制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致。 √ 问询：是否确保质量管理体系融入公司的业务过程？ 公司按GJB9001C-2017标准建立质量管理体系，并形成质量手册，以质量手册为依托，融入公司整个业务过程的管理。 √ 5.1.1 总则 问询：确保QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？ 公司为确保质量管理体系有效运行，提供了其所需的人员、设备、环境、信息等。 √ 5.1.2 以顾客为关注焦点 问询：“以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立？公司关注焦点是否放在顾客身上？ 公司将以为顾客提供满意的产品和服务为公司的理念，并在质量方针和质量目标中得以体现。 √ 为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？ 查阅：质量手册 总经理遵循并向公司员工宣传贯彻以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为最终目标的思想。 √ 公司通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？ 通过市场调研、预测或通过电子邮件与顾客沟通，确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求，通过产品提交、持续的顾客满意度调查、确保顾客的要求得到确定并予以满足。 √ 公司是否建立了对其征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度？ 查阅：是否有相关制度 查看：征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见规范。 √ 5.2 方针 问询：质量方针是否与公司的宗旨相适应，并支持公司战略方向？ 公司质量方针与组织的宗旨相适应，并与公司战略方向一致。 √ 质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、 社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？ 查询：公司质量方针 公司质量方针“****”全面体现了包含相关方的要求，并提出了持续改进的承诺。 √