Amfori BSCI社会责任内部审核及管理评审整套记录.doc

原创：李柏伦 翻版倒卖者必追究责任 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 18 页 Amfori BSCI社会责任内部审核及管理评审整套记录【内审计划内审检查表内审报告管审计划管审报告】 Amfori BSCI内审实施计划 1、目的：对社会责任管理体系的符合性、有效性进行审核，确认组织是否具备申请社会责任管理体系验证的条件; 2、性质：符合性审核 3、审核覆盖范围: 公司所有部门 4、依据： Amfori BSCI管理手册,相关法律法规及标准. 审核组：第一组： 第二组： 审核时间： 2019年12月18日 日 程 安 排 日期 时间 第一组 第二组 上午 8:00-8:30 首次会议 8:30-12:00 会议室(文件查阅) 现场查访 中午 12:00-13:00 休 息 下午 13:00-15:00 会议室 生产部 15:00-16:00 内审员讨论 16:00-17:00 末次会议 计划编制人： 批准： Amfori BSCI内部审核检查表 序号 体系要求 结果 备 注 1.0 童工 1.1 是否有直接或间接使用或支持童工的证据？ 否 招工记录是否有证明工人年龄的文件？ 是 招工时，是否有效的检查工人的年龄文件？ 是 在职员工中年龄是否不满16周岁？ 否 1.2 是否制定拯救童工的程序？并有效的向员工及利益相关方传达？ 是 如果发现使用童工，是否向其提供足够的支持，以便他们接受学校教育直到超过16周岁？ 不适用 1.3 是否制定拯救童工和未成年工教育程序，并有效地向员工及利益相关方传达？ 是 1.4 公司是否将童工或者未成年工暴露在危险的、不安全的或不卫生的环境中，无论在工作场所内外？ 不适用 是否根据中国法律规定办理未成年工登记手续，是否安排上岗前及定期体检？ 不适用 公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？ 是 公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？ 是 2.0 强迫劳动 2.1 是否有直接或间接使用或支持使用强迫劳工的证据？ 否 是否所有工人都自愿受雇用工作？ 是 是否使用监狱劳工或士兵？ 否 是否要求交纳押金或扣押工人身份文件？ 是 是否检查工厂所有区域？ 是 下班后，工人是否可以自由离开？ 是 是否采用工作时间锁住工厂，或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑？ 否 工人是否可以根据法规规定自由辞工？ 是 通过检查保安合约、访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等正常的保安目的？ 是 公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？ 是 公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？ 是 3.0 健康与安全 工作条件是否安全卫生？是否有足够的通风、照明和温度控制？ 是 3.1 是否采取适当的措施防止工伤和意外事故？ 是 是否采取切实可行的措施控制职业危害？ 是 易燃易爆物品是否安全存放？ 是 是否免费提供个人防护用品？机器设备是否有适当的安全装置？ 是 裁床车间一员工未带护耳器具 有害物品是否妥善存放和使用？ 是 是否避免工人不必要地暴露在有害的工作环境下？ 是 是否安装足够的灭火器或自动灭火系统？ 是 针车车间有一灭火器过期 安全出口是否有清楚的标志？ 是 安全出口是否足够？ 是 。 厂房结构是否安全并妥善保养？ 是 是否有“三合一”厂房？ 是 3.2 是否任命一名高层经理负责公司安全卫生，以确保符合标准和法规的要求？ 是 3.3 是否定期安排安全卫生培训，包括新员工和调职员工，并保存记录？ 是 3.4 是否建立一个安全卫生体系来检测、预防和应对安全卫生方面的潜在威胁？ 是 是否建立事故报告、调查和处理程序？ 是 是否保存工伤及事故记录？ 是 是否建立应急反应方案？是否定期演习和测试？ 是 是否有足够受过训练的急救员和急救箱？必要时能否得到紧急医疗救护？ 是 3.5 是否为工人提供干净的厕所，而且数量足够？ 是 是否为工人提供可饮用的水，并方便饮用？ 是 工人使用厕所和饮水是否受到限制？ 否 若有必要，是否提供卫生的食物存放设施？ 不适用 饭堂设备及食物是否卫生、干净？ 不适用 3.6 如果提供宿舍，宿舍是否干净、安全和卫生？ 不适用 宿舍面积是否符合当地法规的规定，并满足基本的需要？ 不适用 男女宿舍是否分开，有效保护工人隐私？ 不适用 是否提供足够的澡堂或淋浴设备？ 不适用 是否提供洗衣、晾衣设备？ 不适用 公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？ 是 公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？ 是 4.0 结社自由和集体谈判权 4.1 公司管理层是否尊重员工自由组建工会、参加工会以及集体谈判的权利？ 是 4.2 结社自由和集体谈判受到法律限制时