工艺管理制度及考核办法 HB-JS-ZD-18.doc

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山东华波泵业有限公司 工艺管理制度及 考核办法 编号 HB-ZD-04 版本 01 页码 第1页 共4页 生效日期 2011年01月01日 目的 为加强工艺管理工作，保证公司各单位工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。 2适用范围 本规定适用于公司各单位的工艺管理控制。 3职责范围 3.1.??? 生产现场的每日工艺检查、处理由生产部负责。 3.2.??? 每月由工艺检查小组对各职能部门不定期进行全面的工艺纪律检查、评定。 3.3.??? 每年由副总经理组织工艺检查小组不定期对全系统的工艺检查、评定。 3.4.??? 各类工艺检查均需做好记录，存档备查。 3.5.? 工艺检查评定结果应上报总经理。 4规定内容 4.1正常生产的工艺管理 4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。 4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。 4.1.3生产部组织对各生产单位执行情况进行现场巡检，每月检查1次，每月对公司各生产单位进行汇总，对查出的问题进行通报并进行相应的 山东华波泵业有限公司 工艺管理考核办法 编号 HB-ZD-04 版本 01 页码 第2页 共4页 生效日期 2011年01月01日 处罚。 4.2工艺变更的管理 4.2.1通过技术改造后，工艺需要变动的，生产单位应重新编制或修订工艺文件，并报生技部。 4.2.2生产部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要是召集有关人员评审确定，组织对修改的内容进行汇签，报总经理或质量管理者代表批准。 4.2.3工艺指标一经确定，各单位必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时出面资料报生技部，经总经理或质量管理者代表批准，使用一个月合格后，拿出试用报告，再按申请程序办理执行。 4.3关键工序的确定及工艺指标的管理 4.3.1产品生产工艺确定后，生技部应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键供需进行确定。 4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。 4.3.3关键工序确定、标识后，升级不到现场进行检查核实。 4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录，生技部每月抽检覆盖率为100%；一般工序工艺指标，可根据实际生产经验，对部分主要指标执行情况进行记录，生技部每月筹建覆盖率要达到60%。 4.4工艺记录的管理 山东华波泵业有限公司 工艺管理考核办法 编号 HB-ZD-04 版本 01 页码 第3页 共4页 生效日期 2011年01月01日 4.4.1生技部是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。 4.4.2各生产车间的工艺要真实，及时，规范，并按月等级存放。超过保存期的按程序要求进行及时销毁处理，做好记录。 4.5工艺文件的控制。 4.5.1接受工艺文件的各单位，必须按照《文件管理制度》要求，严格进行接收登记，借阅和发放，并有具体人员负责管理。 4.5.2工艺文件不允许复印和外借，各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。 4.5.3生技部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好，将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。 4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意土改乱画及缺页现象。 4.5.5因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的单位，应提交申请，写明原因，经生技部确认后，报总经理或质量管理者代表批准，方可发证。 5工艺管理考核办法 为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流行于形式，对于违反工艺管理规定的单位，将根据如下进行处罚： A 工艺管理由本公司技术部执行，负责工艺文件的编制、更改和下发。如有工艺文件不健全或是有严重错误的，发现一次扣技术部部长2分， 山东华波泵业有限公司 工艺管理考核办法 编号 HB-ZD-04 版本 01 页码 第4页 共4页 生效日期 2011年01月01日 工艺员1分。 B.工艺管理制度由技术部制订并下发，如果有不完善或是欠缺，扣技术部长1分.