工艺纪律检查与考核办法..doc

PAGE PAGE 1 工艺纪律检查与考核管理办法（修订版） 制度要素 1.制订目的 1.1通过工艺纪律检查，加强工厂工艺管理基础工作，提高整体工艺管理水平，保证各个使用场所均采用现行有效工艺文件，相关人 员都能够按工艺文件的规定进行生产活动，确保生产秩序正常和产品质量稳定与提高； 1.2通过工艺纪律检查，以便对各单位工艺管理的水平和绩效进行比较，以达到鼓励先进，鞭策落后的目的。 2.适用范围 适用于工厂各部门车间及相关科室的工艺纪律检查与考核。 3．术语 无 4.引用文件 工艺控制程序 5.职责 5.1制造技术科是工厂工艺纪律检查与考核的归口管理部门，具体负责: a)工厂工艺纪律检查与考核办法的编制与修订； b)工厂工艺纪律监督检查的组织与考核； c)工厂级工艺纪律检查中不合格项关闭情况监督检查。 5.2车间技术组是车间级工艺纪律检查与考核的归口管理部门，同时参与厂级工艺纪律检查，具体负责： a)车间级工艺纪律检查与考核办法的编制与修订； b)车间级工艺纪律检查与考核的管理； c)参与工厂组织的厂级工艺纪律检查； d)工厂级工艺纪律检查中不合格项的现场确认及落实整改 6 培训与资格 工艺纪律检查人员必须熟悉本办法的相关规定，对检查内容必须充分掌握。 制度主要内容 7.内容及要求 7.1确定工艺纪律检查组织机构 工艺纪律检查小组： 组长：制造部分管部长 成员：制造技术科各分管工艺员、各车间技术组、质检人员及相关人员 7.2建立厂级二 级管理体系 7.2. 要设计更改和工艺变更后需采取日常工艺纪律检查的方式以保证现场作业体现新工艺； 7.2.2.各车间技术 7.2.3. 车间级工艺纪律检查由各车间技术组负责组织 制度主要内容 制度主要内容 7.内容及要求 7.内容及要求 7.3制定工艺纪 律检查规则 7.3.1 7.3.1.1.厂级工艺纪律检查人员为制造技术 7.3.1. 检查的方式； 7.3.1.3.在关键工序和抽查的2-3个重点工位按照作业（岗位）指导书的 等进行检查；并对工装设备进行检查。 7.4制定《工艺 纪律检查考核 表》 7.4.1 质量控制、关键工序控制及文明生产等方面。具体见“工艺纪律检查记录表”（见附录B）； 7.4.1.2. 车间级工艺纪律检查将工厂规定的检查内容结合本车间的实际状况制订本车间工艺纪律检查具体内容， 但必须涵盖工厂规定的检查内容范围，以“车间级工艺纪律检查表”（见附录C）形式记录；检查具体内容描述必须 体现具体问题描述、问题产品的编号、发生频次、责任人及整改结果。 7.5工艺文件检查 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6工艺纪律检 查 7.6.1 7.6.2 7.6.3) 7.6.4 7.6.5 7.6.6 7.6.7 7.6.8) 生产现场无脱岗、串岗、打闹现象 7.6.9 7.7过程质量控制能力检查 7.7.1 7.7.2 7.7.3 7.7.4 7.7.5 7.8工装设备检 查 7.8.1 7.8.2 7.8.3 7.9统计分析检 查内容 7.9.1.工厂级的工艺纪律检查需填写“工艺纪律检查记录表”（见附录 7.9.2．车间级工艺纪律检查需填写“车间级工艺纪律检查记录表”（见附录 7.10工艺纪律检查评分 7.10.1 7.10.2.评价依照检查内容所得分值按：①工艺纪律占35%；②过程质量控制占20%；③工艺文件占20%；④ 备占15%、⑤现场管理占10%。合并得出相应单位的最终评分； 制度主要内容 7.内容及要求 7.10.3.总得分为100分,得分在95分以上为优秀，得分在94 不合格。 7.11综合评价及考核 7.11. 7.11. 7.11.3. 7.12不合格项整改 7.12.1.厂级工艺纪律检查不合格项由制造技术科下整改计划，各相关部门按照整改计划对整改项目进行整改， 7.12.2 7.13不合格项验收 7.13.1 直至整改合格； 7.13.2.工厂工艺纪律检查负责对车间级 7.14资料存档 由制造技术科将工艺纪律检查的资料存档。 激励与考核 激励与考核 8.内容及要求 8.内容及要求 8.1单项评分及考核标准： A为关键项，每出现一项次扣15分，每项次负激励50元，重复项加倍扣分； B为重要项，每出现一项次扣10分，每项次负激励20元，重复项加倍扣分； C为一般项，每出现一项次扣5分，对不合格项进行整改，重复发生每项次考核20元； 考评总分=100-（工艺纪律扣分×35％＋过程质量控制扣分×20％＋工艺文件扣分×20％＋工装设备扣分×15％＋现场管理扣分×10％） 8.2综合考评总分激励及考核标准： 8.2.1 每月工艺纪律检查考评总分在95分以上的，将对相关部门给予奖励，奖励金额为：（考评总分－95）×50元； 每月工艺纪律检查考评总分在7