（2010年5月）考核奖惩制度检查表（7[1].21）.doc

TSFC/OMS-03-B/0-05 附表1： 安全生产日常管理（体系运行、安全文化建设）通用检查表 被检查单位： 检查日期： 年 月 日 考核项目 考核要求及扣分标准 检查记录 评价 4.3策划 4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 1、按体系要求进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划，定期更新识别。危险源辨识不充分、更新不及时的扣1分，重要危险源控制措施针对性不强的扣2分。 2、建立健全各级危险点登记建档管理制度并实施有效监控，危险点管理档案不规范有缺项扣1分，未实施有效评估或监控的，扣1分。 4.3.2法规和其他要求 对安全生产法律法规、规章制度、规程、标准和其他要求应按体系要求全面充分辨识、及时更新，并进行合规性评价，向相关人员传达。法规辨识不充分、更新不及时的扣1分，未进行合规性评价的扣1分，未向员工和相关方传达的扣1分。 4.3.3目标、指标和管理方案 1、对安全目标层层分解，领导层、部门、班组和重点岗位逐级签订有针对性的安全生产责任书。安全目标没有进行分解的扣1分，无量化指标的，扣1分，责任书没有针对性，扣1分。 2、对各级各类人员进行安全目标责任履责考核，兑现安全奖惩。无安全目标责任考核奖惩记录，扣1分。 4.4实施和 运行 4.4.1机构和职责 1、按照院规定、公司《专兼职安全员管理办法》，新任专职安全生产管理人员应具有安全工程专业的大学本科学历或大学本科毕业并在基层工作三年以上。专职安全生产管理人员应取得国家注册安全工程师的执业资格。专职安全生产管理岗位应按照单位关键岗位设置，专职安全生产管理人员的职称评定和岗位待遇应符合国家有关规定，不得低于同级质量、工艺技术等技术管理主管业务岗标准。 2、按照《安全生产风险抵押金管理办法》、《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》、《四川省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》、《工伤保险条例》等提取和使用安全资金；院规定单位未建立提取安全生产费用的制度，或未有效实施的，扣2分。 3、全年安全生产预算单独列支，保证安全生产隐患治理、各项安全工作的实施。未明确全年安全生产预算费用，不能保证安全生产隐患治理、各项安全费用的扣1分。 4.4.2培训、意识和能力 1、安全生产宣传教育工作有计划、有布置，将安全生产培训纳入公司年培训计划。保证新老员工都具备上岗作业所必须的安全专业知识，熟悉有关安全生产规章制度和工艺规程，熟练掌握本岗位的安全操作技能。未制定年度安全生产培训计划的扣1分。 2、公司领导层、安全部门负责人、主要部门（项目部）负责人、专职安全员未持证上岗的，扣1分； 3、每年至少组织一次全员安全培训；年度内未对职工进行全员安全教育和培训的，扣1分；对新工人（含临时工、合同工、招聘工、外来实习和培训人员、换(复)岗人员）未进行三级安全教育的，扣1分； 4、公司中干、各单位分管领导、兼职安全管理员未参加内部培训，持证上岗的，扣1分； 5、特种作业人员依法持证上岗；设备操作人员内部培训合格，持证上岗。设备操作人员，未内部培训持证上岗，扣1分；特种作业人员未依法持证上岗，扣2分； 6、安全生产分管领导、安全部门负责人和专兼职安全员应按规定参加注册安全工程师培训考试。未建立安全培训台帐的，扣1分。 4.4.3协商和沟通（相关方） 1、发包、分包（设备维修、电气维修作业）、门市租赁等签订安全合同或明确有关安全条款，无相关安全责任条款的扣1分。 2、按会议通知参加公司召集的安全会议，会议途中不能无故离开。主要或分管领导未按会议通知参加会议，或请假未被批准且无人参加会议，一次扣1分。 3、及时传达、贯彻有关安全会议或文件精神。未传达、贯彻有关会议或文件精神，发生一次扣1分；转发文件不及时的，扣1分。 4、每季度至少召开一次由公司主要领导主持的或由主要领导委托分管领导主持召开的安全工作会议，有会议记录、会议纪要或简报。未按规定召开安全工作会议，会议无记录、纪要，缺一次的扣1分；或无季度安全检查简报的，一次扣1分。 4.4.4文件 1、按照法规和上级要求，各单位应根据实际情况，建立健全各级岗位人员和职能部门安全生产责任制度；安全生产委员会工作制度；安全生产检查制度；事故隐患排查与整改制度；安全生产教育与培训制度；安全生产考核与奖惩制度；生产安全事故管理与问责制度；安全生产费用提取与使用管理制度；安全生产风险抵押金提取与使用管理制度；建设项目安全管理制度；危险点（重大危险源）安全监督管理制度；危险物品研发、生产、使用、储存、运输、销毁管理制度；生产安全事故应急处置与救援预案