附件3、质量管理检查评价表（区域检查项目）.doc

PAGE PAGE 4 附件3 云南省建设投资控股集团有限公司 国际工程部在建工程质量检查评价表（区域检查项目） 检查区域:_________________； 受检项目：________________________________________ 区域检查人：______________; 项目负责人：______________; 检查日期：___________ 检查内业得分：____________; 检查外业得分:_____________; 检查总得分：_________ 一、内业资料（评价共40分） 序 号 检查项目 评价 标准 应得分 检查内容和方法 评 价 检查扣分标准 应 扣 分 实 得 分 1 组织机构 3分 组建项目管理班子，制定项目质量管理制度和八大员质量责任制度（成立QC小组开展质量攻关课题研究）。 管理人员缺位和无证一人各扣1分 无质量管理责任制度差几人扣几分 （未建QC小组或无QC活动各扣1分） 2 产品 实现策划 6分 有事前质量控制意识，编制具有指导性、针对性、可操作性的质量创优策划书、施工组织设计、专项方案、作业指导书等并按规定审批或论证。 施工依据编制不全每差一项扣1分 不按规定审核审批的差几份扣几分 达到论证而未论证的差几项扣几分 3 施工技术交底 6分 创优策划书、施工组织设计、专项方案、作业指导书等有技术交底双方签字单、施工日志真实详细。 质量创优策划和施工组织设计交底管理班子人员签字不全的缺1人扣1分 其它交底操作工签字不全1份扣1分 技术文件收发台帐签字缺1份扣1分 4 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告 6分 水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、预应力混凝土锚具、夹具等质量有合格证明和复试验（检验）报告，对重要工程用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告 材质证明书缺几种材料或规格扣几分 复试验报告缺几种材料或规格扣几分 取样频率达不到标准规定几项扣几分 5 见证取样 3分 水泥，外加剂，混凝土试块，砂浆试块，钢筋及连接接头试件，砖，防水材料等见证取样 见证单不全规格品种不全扣、1分/项 材质见证复检追溯号不同扣、1分/份 6 现场计量器具的运行状况 3分 水准仪、经纬仪、钢尺、水平尺、检测尺、试验室磅秤等计量检定证书 未送检脱检无检验单几台几件扣几分 未编计量器具检测周期汇总表扣1分 7 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 3分 施工图设计文件修改、变更、洽商，收文发文签字记录完整 变更修改单洽商单无交底1份扣1分变更修改洽商无收发签字1份扣1分 8 施工试验报告（记录） 4分 混凝土试块、砌筑砂浆试块、抗压强度试验报告及统计评定、钢筋连接、钢结构焊缝、质量检测报告 试验检测报告缺几个分项工程扣几分 取样频率达不到标规的缺几项扣几分 用未检或检验不合格材料几项扣几分 9 施工记录施工日志 3分 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录 施工记录缺项或不连续几项扣几分 施工记录各方签字不全几份扣几分 施工日志不连续不真实1天扣1分 10 质量验收记录 3分 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整 质量验收签字结论不明确1份扣1分 分部分项工程质量验收无台帐扣1分 基础主体结构应验收不验收各扣1分 内业得分 二、工程实体（评价共60分） （一）地基与基础（15分） 序 号 检查项目 评价 标准 应得分 检查内容和方法 评 价 检查扣分标准 应 扣 分 实 得 分 11 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验 5分 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量及回填土检测应符合要求。 无地勘或桩承载力检验报告扣5分 桩的动静载检测数量差几根扣几分 无回填土密实度试验报告的扣2分 12 桩位偏差、桩顶标高、试件强度 5分 桩基施工记录内容要完整、真实，偏差和试件留置数量应符合要求。 桩位桩顶标高偏差未处理合格扣5分 桩身强度和承载不足未处理的扣5分 13 基坑施工 5分 基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物影响的监控和应急措施。 未按规定编专项方案论证交底扣5分 基坑四周未设监控点位开挖的扣3分 基坑周边土体滑移面内堆载的扣3分 开挖影响周围建筑无应急措施扣3分 基础合计得分 当基础工程为业主平行发包时，项目部有有效交接资料直接得15分、交接资料有但是不全得10分、交接资料没有得0分 （二）主体混凝土结构（30分） 序号 检查项目 评价 标准 应得分 检查内容和方法