ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料.doc

IS022000-2018食品安全管理体系 全套内审与管理评审资料 内部审核计划 内审首/末次会议签到表 内部审核检查表 内审不符合报告 内部审核报告 管理评审计划 管理评审会议签到表 管理评审报告 IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划 一、目的 1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-2018标准要求； 2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求； 3、检查公司食品安全管理体系的运行效果； 4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的食品安全管理体系。 二、审核范围 1、公司管理层及公司各部门等场所和人员； 2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。 三、审核依据 1、IS022000-2018标准； 2、公司食品安全管理体系文件； 3、相关法律、法规、标准规范等； 4、合同。 四、审核日期： 2019年9月3日（共1天） 五、审核组成员： 审核组长：XX（A） 审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F） (注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》) 六、审核要求： 1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项； 2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。 审核安排： 日期 时间 审核员 被审核的部门 备注 2019/9/3 8:30-9:30 总经理 2019/9/3 8:30-9:30 食品安全小组 2019/9/3 9:40-10:30 销售部 2019/9/3 9:40-10:30 采购部 2019/9/3 10:40-11:30 质检部 2019/9/3 10:40-11:30 设备部 2019/9/3 13:00-14:00 办公室 2019/9/3 14:10-15:30 生产部 编制：XXX 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 内审首/末次会议签到表 日期: 首次会议签到 末次会议签到 序号 部门 职务 姓名 序号 部门 职务 姓名 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 XX-HP-17-08 A 第 第 PAGE #页共27页 文件编号：XX-HP-17-07 A IS022000-2018食品安全管理体系内部审核检查表 条款号 审核对象 审核内容 审核记录 判定 4组织 环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 质量管理体系及其过程 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 5领导 作用 领导作用和承诺 方针 组织的岗位、职责和权限 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 6 . 1 应对风 险和机 遇的措 施 在策划食品安全管理体系时，组织应考虑到4.1殲及 的因素和4. 2、4. 3所提及的要求，并确定需要应对 的风险和机遇，以： a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结 果； b）增强有利影响； C）预防或减少不利影响； d）实现持续改进。 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 6 . 2 食品安 全管理 体系目 标及其 实现的 策划 组织应针对相关职能、层次建立食品安全管理体 系目标 策划如何实现食品安全管理体系目标时，组织应 确定： a）要做什么； b）需要什么资源； C）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。 口合格 □ 一般不合格 □严重不合格 6 . 3 变更的 策划 当组织确定需要对食品安全管理体系进行变更,包括人 员变更时，变更应按所策划的方式实施和沟通。 组织应考虑： a）变更目的及其潜在后果； b）食品安全管理体系的持续完整性； c）有效实施变更所需资源的可获得性； d）职责和权限的分配或再分配。 口合格 □ 一般不合