喀天吐战略及运行.ppt

《喀天吐—战略与运行?规则》 喀纳斯－天池－吐鲁番三地4A景区的联合经营架构及其运行战略 喀天吐的战略组织架构设置 追溯和遵循景区的本原：一个景区就是一个经营系统 循环经济、回归市场——旅游唯一的存在形式 喀天吐扁平化组织的运行规则 运行规则：资金预算审批程序 运行规则：资金预算执行程序 运行规则：对外支付执行程序 运行规则：招标合同评审程序 * * 西部物语——2001+X 规划原则： 符合经营核心能力原则； 符合景区建设资源现状原则； 符合规划期内可实现性原则； 符合统一战略管理与执行原则。 阶段性战略计划（截至2006/3） 实现销售总收入26000万； 以产生利润资产对应股权的方法将喀纳斯、天池、吐鲁番三地的4A景区共同组建公司； 喀天吐公司建立新疆旅游产业经营模式； 成为知名“景区建设与网络联盟”的公司； 喀天吐产品与品牌成为旅游产品供应首选。 《喀天吐战略》内容结构化分析 休闲产品供应商 景区联盟供应 大客户策略供应 景区管理资本供应 特种旅游产品 自有产品基地 产品联盟基地 其他产品供应商 自有产品延伸 联盟产品组合 景区产品供应商 观光产品供应商 人文旅游产品 景区产品开发建设管理 主营产品批发商 网络示范展示 国内/国际市场融入 自有品牌的建立 关联产品批发商 导游联盟公社 统一市场销售 旅游产品批发商 旅游产业开发商 管理能力 网络营销 文化挖掘 国际市场 产品特色 品牌规模 独特资源 产业政策 经营战略 设施资产 知识资本 现金资本 喀天吐旅游股份公司 股东会董事会 《西部物语：三中心一网络》 资财企管体系 董事长/财务总监【CFO序列】 经营管理体系 执行董事/总经理【CEO序列】 文化研发体系 独立董事/技术总监【CTO序列】 产业市场体系 投资董事/职业经理【COO序列】 企管中心 景区开发中心 研发中心 旅行社网络 企业治理结构 产业运营基础 知识技术资源 事业利润中心 资金平台 实业平台 知识平台 利润平台 ——货币资本＋知识资本＋实业资产，成功之道！ 投资股东者全体 景区的诞生 目标需求客户 经营过程 细分的社会群体 人类社会 ——由此看出，景区的规划、保护、投资等都是为景区经营服务和支持的，经营是贯彻于景区建设始终的：经营起源于资金，也回归于资金。利润是经营的本质和目的。政府管理、资源建立等都是实现经营目的的手段。手段必须服从与目的！ ——简单的，往往正是正确的！ 人 财 基础建设 产品生产 市场销售 务 《景区经营：追溯景区资源本原——遵循景区开发本原》 经 营 系 统 产品营销 市场 客户 产品服务 规划管理 投资建设 政府政策 景区资源 品牌宣传 质量管理 环境保护 文化开发 集约开发 在这种形态下始终贯穿着两条线：1、产品特色（品牌与主流化）； 2、现金收支（利润与现金流）。 以市场为先导；客户及其需求为中心，景区的开发出符合市场需求、满足客户要求的产品服务，并通过营销供应给客户的全部过程与内容，就是景区唯一可能存在的形态！ 存在的两端：景区核心资源和市场客户，加之合适的开发者，一并称为—— “景区的存在：以人为本！” 《景区开发物语：循环与回归》 ——需求就是市场，满足就是经营！ 《西部物语：扁平管理》 1、景区是企业的经营主体，实行总经理负责制，人、财、务独立，责、权、利明确：推行“闭环管理、垂直领导、全程负责”的基于运营预算制（人事编制预算、资金预算、业务任务执行预算）的最终执行结果负责制。第一责任人，亦即最终负责人，为总经理。 2、总经理、研发中心主任独立受聘于董事会，并建立完整的职务代理人制度：总经理第一职务代理为执行总经理，第二代理人为常务副总；研发主任职务代理人为企管中心主任。职务代理的任免由负责人推举，董事会审核后由各负责人任免。 3、运营预算获准内的人、财、务，全权由运营负责人负责。企管中心进行监理、抽查、验收，并依据最终运营结果的考评对负责人实施聘任时约定的年薪、奖励、期权等进行奖励和处罚。 4、企管中心是辅助董事会决策的职能监理与服务机构，设立辅助决策管理、运营过程监理、运营支持服务三项工作职能。各预算单位预算外科目需单独进行立项预算申请获准后一并纳入运营预算。 资金预算表 总经理签字 财务总监签字 预算受理人 预算初审 预算复审 预算审批 是否符合 业务沟通接口 财务沟通接口 受理审核要素：规定的预算单位？规定的预算时间？规范的申请程序及申请表格？？ 现场业务需求状况（财务参与源头管理） 初审要素：上次预算的执行节余？计划现金流的吻合程度？现金储备支付能力？？ 复审要素：业务运营进展状况？业务内容与实现策略？里程碑事件的价值度？？ 审批说明：审批后的业务指令要求和财务指令要求，与获