GZ 工程设备部备品备件管理制度.docxVIP

工程设备部备品备件管理制度 编号：RL-KM-ZTYL-EE00-GZ017 版号：V1.0 工程设备部备品备件管理制度 编号：RL-KM-ZTYL-EE00-GZ017 版本：V1.0 工程设备部备品备件管理制度 主责部门： 工程设备部 日期： 2019.10 会签部门： 日期： 修订记录 日 期 版本号 内容 撰稿人 审核人 批准人 2019.10 V1.0 规范标准化文件 吴明湘 孙勤亮  备品备件管理制度 一．目的 为了规范设施设备备品备件申购、入库验收、领用等内容，满足维保需求，特制订本管理制度。 二．适用范围 适用于昆明融创主题娱乐管理有限公司设施设备备品备件管理。 三．管理职责 部门/岗位 职责与权限 工程设备部 工程经理负责备件编号、汇总备品备件清单、备件申报、报废手续办理等工作； 工程经理负责备品备件清单的制定及到货检验、更换件的修复和报废件处理、监管备件的使用及统计分析，并配合专业主管修订完善备品备件清单； 工程经理、设备副总负责备件采购及报废件的管控与审核； 库管负责设备备品备件的出入库管理、保管、到货检验；负责备品备件库存盘点工作； 成本部负责制定备品备件采购周期明细及采购流程；依据备件采购申请单采购备件；应急备件采购；协调组织不合格品退换货； 工程经理负责加工零件的绘图； 四.工作要求 工作事项 工作要求/ 管控要点 支持文件/表单 备件编号 备件编号是备件管理的基础，编号应便于识记、不乱不漏，避免重复储备和遗漏； 制定备品备件清单 工程经理依据设备使用说明书等资料制定《设备备品备件清单》，清单内容应包括备件名称、规格型号、消耗周期、安全库存量等内容； 工程经理应不断完善、优化备品备件清单内容； 《设备备品备件清单》 备品备件的申报 工程经理根据备品备件台账（包含修复件）及备品备件清单要求，并依据安全库存量提交备件采购申请单至采购部门购买，同时跟踪落实采购情况，保障备件的安全库存； 对新增备件由维保人员负责提报，工程师确认后交由工程经理统一汇总按采购流程申请采购； 备品备件采购 成本部收到备件采购申请单后，进入采购程序； 急需的备件，采购员应进入紧急采购程序； 备品备件价值小于2000元时，由工程设备部进行零采处理； 备品备件入库、保管、领用 按《仓库管理制度》执行 《仓库管理制度》 待修备件件维修 经技术判定可修复的零部件，设备主管应组织维修； 已修复合格的零部件， 经测试验收合格后由库管员登记入库并优先使用； 对使用要求较高的轴销等部件原则上不再修复使用； 备品备件报废 由于设备更新、改造等原因造成需报废的备件，由工程师申请报废，工程经理审核，部门经理及总监批准； 报废后的备件由工程经理协调办理报废手续； 对存在安全隐患的报废备件交由专业机构回收处理； 加工件管理 对一些不方便采购的非标备件、或成本远高于自制定制的备件，则由设备主管提报，工程师测量并按标准绘图； 工程经理提报零件图至设备工程师审核，重要部件或价值高的通过设备副总经理审核； 自制件加工前需进行技术交底；加工完成后由工程师进行质量检测，合格后方可入库使用； 对需委外加工件则由成本部寻求合适供应商后，由工程师负责对其考察是否满足加工工艺要求，如果满足，则签订长期加工合同； 委外加工前，工程师要与委外单位进行技术交底并跟进加工质量与进度； 加工件在使用时，工程师与维修技工需跟进使用情况，是否符合使用要求等，如果出现异常，需停机查明原因；如果是备件加工与材料原因，则要修改加工工艺； 加工件图纸由工程师统一收集整理归档； 以上加工件需按厂家及法律法规要求进行加工处理。 五．支持文件 文件编号 文件名称 《仓库管理制度》 六．支持表单 表单编号 表单名称 保管单位 保存期限 《仓库管理制度》 工程设备部 3年 RL-KM-ZTYL-EE00-GZ017-A01-01 设备备品备件清单 工程设备部 3年