质量管理体系工作汇报.ppt

联晟公司质量管理体系工作分析会 报告人：石春玲 部 门：品质研发部 大家好！2018年已过，一年的工作已经成为历史，回顾这一年本公司不断的完善体系管理工作，在公司以及部门领导的指导下，经过各部门/分厂全体成员的共同努力下，最终通过质量管理体系，职业健康管理体系，环境管理体系，基本上对公司进行系统化管理。当然，此过程中存在一些不足，这需要我们在以后的工作中不断的完善管理制度及工作标准。 前 言 Introduction 2018年度体系工作概况 01 2018年度体系工作完成情况 02 工作中的优点及存在的不足 03 质量管理体系简介 04 目录页 下阶段计划与安排 05 01 2018年度体系工作概况 01 质量体系管理工作是一项全新的工作，在决定开展体系管理工作前，我司就委托北京中大华远认证公司为我司体系管理工作的第三方机构，并针对我司如何开展和改进各方面体系管理工作提出整改、改进意见，使我司的体系管理工作能有条不絮的进行。 我司于2018年制定和出台了61项程序文件，282项管理制度，14项工作流程，81项工作标准，96份作业卡，33项冷轧工艺规程，785项纪录文件模板，这些制度的建立，为我司体系管理工作的开展提供了有效的理论依据，起到了一定的指导意见和约束作用。为了更好的开展体系管理文件管理工作，我司根据体系规范和文件进行专项管理，并将所有的文件保存在品质研发部体系档案室，按照体系管理文件制度进行统一管理。该工作的落实，确保了我司体系管理制度及信息不断完善。 2018年度管理体系工作概况 02 2018年度体系工作完成情况 2018年联晟公司体系工作的完成情况 联晟组织架构 2018年12月综合办成立，宗总签发全公司下发。人力资源部、安环部、总经理办公室合并称之为综合办，同时装备部在上一版组织架构中取消。 2018年度工作完成情况 体系管理工作开展情况 2018年联晟公司制定和出台了共计567份，记录表格模板785项。下面根据各部门/分厂的实际情况进行分析。 1.综合办：综合办于2018年12月正式成立，制定和出台了108项管理规定，12项 程序文件，5项工作标准，88项记录文件模板。 2.财务部：2项管理规定，2项工作标准。 3.采购部：8项管理规定，1项工作流程，25项记录文件模板。 4.仓储部：8项管理规定，4项工作流程，3项工作标准，24项记录文件模板。 5.工程部：1项管理规定。 6.品质研发部：25项管理规定，7项工作流程，52项工作标准，14项程序文件 ， 56项作业卡，150项记录文件模板。 7.设备部：43项管理规定，2项程序文件，2项作业卡，141项记录文件模板。 8.铸轧分厂：12项管理规定，1项工作流程，4项工作标准，6项程序文件，9项作业卡。 2018年度工作完成情况 体系管理工作开展情况 9.冷轧分厂：20项管理规定，14项工作标准，7项程序文件，33项工艺规程，19项 作业卡，82项记录文件模板。 10.动力分厂：33项管理规定，15项程序文件，144项记录文件模板。 11.生产管理部：21项管理规定，1项工作流程，4项工作标准，3项程序文件， 10项作业卡，128项记录文件模板。 12.销售部：1项管理规定，7项记录文件模板。 13.板带事业部：2项管理规定。 以上的详细数据全部是根据各部门/分厂所提交受控文件清单，记录文件清单及共享文件夹统计。 03 工作中的优点及存在的不足 工作中的优点及存在的不足 综合办 财务部 采购部 仓储部 不足： 体系制度不完善，体系文件缺少，例如：财务预算管理体系、财务支票及银行承兑管理制度、财务核算制度等。 不足： 体系制度执行的不到位，缺少体系制度，例如：送货人员进入仓库的管理规定，呆滞品处理管理办法及流程，仓储部现场管理制度等。 不足： 管理制度不完善，体系文件缺少，例如：劳动合同管理制度、人事档案管理制度，劳动纠纷争议处理办法等。 优点： 总经办，安环部，人力资源部的的整合简化了公司内部的工作流程。 优点： 工作中严格遵守工作流程制度，工作认真仔细。 不足： 体系制度执行的不到位，有些工作未能按照部门下发的管理制度去完成，例如：采购物资质量评价表，原辅材料问卷调查表，供应商评价表等。 优点： 体系制度相对很完善。 优点： 数据，单据清晰。 单击添加文本标题 工作中的优点及存在的不足 工程部 品质研发部 设备部 铸轧分厂 不足： 体系制度执行的不到位，缺少体系制度