QP-017顾客外部供方财产控制程序 1.docVIP

日期 版本 变 更 履 历 编 写 2016/8/1 A/0 新制定IATF16949:2016 分发: □ 总经办 □ 业务部 □ 工程部 □ 生产部 □ 行政部 □ 品质部 □ 物控部 编 写 审 核 核 准 签 署 日 期 1.0目的 规范客户财产管制措施，满足客户之要求。 2.0 范围 适用于本公司对客户财产（客供料件，文件、模/治具）之点收、检验、储存、维护、及记录。 3.0定义 客户财产——由客户提供的用于生产过程的各类物料、样板/色板、模治具、文件及含知识产权和个人信息的各种载体等。 4.0 权责 4.1 仓库：负责属于客户财产料件部分的点收、储存、库存维护和盘点。 4.2 业务部：负责客户财产在点收、储存、检验、保管及库存过程中异常的回馈。 4.3 文控：负责客户提供的文件的原稿的接收、储存、发放、回收及销毁。 4.4品保部 : 负责对客户提供的料件进行检验、判定并标示. 5.0 程序 5.1 客供财产的点收 5.1.1客供物料的点收 仓库收料人员将客户送抵本公司之料件依客户提供的进料明细查核料号、品名规格、数量核对无误后，开立【收货单】并在【收货单】上注明“客户财产”字样暂收作业及交IQC做相关检验。 5.1.2 客供文件、软件、数据(含工程图面和技术规范等)属于共享使用类的，依《文件管理程序》之外来文件进行作业。属于客户专有并且后续需将原稿归还客户的，由业务部进行点收，点收无误后交文控中心进行保管。 5.1.3 客供模，治具的点收 技术部门或使用部门人员将客户送抵本公司的模具、治具部份依客户提供的图面和清单核对，核对无误后，建立客供模、治具或机器点收清单。 5.1.4 在客供料件、客供模、治具等方面的点收过程中发现数量或品质的异常，业务部及时回复客户异常状况及协商处理方式；若点收无误由业务部汇总建立【客户财产清单】。 5.2客供品的检验 5.2.1客户料件的检验资料由承办业务人员向客户索取,当客户没有提供检验资料或提供的检验资料不齐全时,品保IQC依照公司即有相类似的产品检验规范进行检验,按《进料检验管理程序》作业。对于客户明确指明免检的料件予以免检。 5.2.2当客供料件检验不合格时,IQC人员开立【品质异常通知单】通知业务部承办人员,业务人员须及时将异常状况知会客户,同时与客户协商处理方法,并将结果回复品保及仓库.。 5.2.3客供模、治具的进货检验 技术部门或使用部门人员需用客户提供的模治具试做样品,并依据客户提供的图面或相关资料对相关项目进行评估,确定客供模治具是否能达到相关要求,如达不到要求时,需征求客户意见进行后续作业。 5.3 客供财产的储存及维护 5.3.1 客供料件部份储存,必须隔离其它料件进行储存,储存方式按公司《产品防护管理程序》进行作业,客供料件应用于客户指定的用途,未经客户书面同意不作其它运用或私自处理. 5.3.2 客户提供的模治具在储存期间必须做好保养,具体作业参照《生产设备管理程序》及《刀模治具管理办法》对模治具做相关保养. 5.3.3 属于客户专有后续需将原稿归还客户的客供文件由文控进行专门保管,其它部门需借用时填写“联络单”,经业务经理核准后方可借阅。当需要复制使用时,须经业务咨询客户同意后方可进行,并在客供文件原稿归还客户时将复制文件予以回收销毁. 5.3.4 客供财产在储存期间损坏或丢失,业务部门承办人员需及时知会客户,同时与客户协商处理方法,未经客户同意,不得对客户财产做出修理、报废等处理.，客户财产若需进行处理时，应事先征得客户同意。 5.3.5客户的秘密资料、个人信息由涉及到的责任部门进行必威体育官网网址，未经客户同意，不得向公司外公布。 5.4 客供财产的盘点 5.4.1 仓库人员对客供料件库存品每月进行盘点一次或根据客户需求,盘点结果由业务将盘点明细传真至客户核对。 5.4.2 在每年度的固定资产盘点,针对客供模治具要单独列表进行盘点.视其客户需求,由业务部门相关人员将盘点明细传真给客户核对。 5.5客户提供的所有模具、工具、工装等必须有永久性的标识，模具、工具、工装的永久性标识由生产处理；仪器设备的永久性标识由品保部负责处理。 6.0 参考文件 6.1《生产设备管理程序》 6.2《产品物料防护与交付管理程序》 6.3《文件与资料管理程序》 6.4《进料检验管理程序》 6.5《模具开发与管理程序》