物资采购管理工作流程【地产公司】.doc

物资采购管理工作流程 部门经理签字批 部门经理签字批 询价、采购、入库验收 公司领导签批 清查 输入 购买申请 使用人提出书面购买申请。 1、根据行政专管员按报告签批的物品名称、数量、品牌进行询价采购； 2、合约部或设计部人员按需要的物品名称、数量、品牌进行询价后采购样板房的低值易耗品并办理验收。 出纳根据已经签批的单据付款。 输出 财务处理 人力资源中心按规定办理赔偿、重新申购手续。 到财务报帐 报总经理审批。 是否正确 付款 帐实相符 处理 YES NO YES NO 使用部门经理签批。 1、采购人持实物入库单、发票、已审批的请购报告报帐； 2、财务经理审查发票与实物入库单、请购报告、已审批的报告中物品的品名、数量、价格是否正确； 3、财务总监复核签批。 行政部专管员按低值易耗品管理规定建立台帐，定期盘点清查。财务人员协助物资保管部门定期对物品进行盘点清查。 根据盘点、处理情况及时进行帐务处理。