物品放行管理规定---工厂版.docx

物 物品放行管理规定 广州 XXXX 有限公司 广州 XXXX 有限公司 文件编号 QEP-C-97 副本编号 版 本 第 1 版 核准：  年  月  日 审查：  年  月  日 制定：  年  月  日 实施日期： 2015 年 08 月 20 日 公布日 公布日期：2015 年 08 月 20 日 实施日期：2015 年 08 月 20 日 广州 XXXX 有限公司 广州 XXXX 有限公司 管理制度 物品放行管理规定 编 号 QEP-C-97 管理制度 物品放行管理规定 页 次 第 2 页共 4 页 目的：为加强公司所有出门物资统一管理，特制定本办法。 适用范围：适用于全体员工及外来人员、公司客户 程 序： （一）车间物品的出门 1、成品的出门 公司所有产成品出门，需填写《成品交运单》，由经营部经理签字审核，分管副总 审批方可放行；分管副总不在时，可依次由公司总经理、生产副总经理代签。保安依据 《车辆/人员进出厂凭单》放行，并依据《成品交运单》中的重量过磅核对实物，如有疑 问，需致电经营部核实后方可放行。 2、外加工物品的出门 所有外加工物品（零件、设备、加工件等）必须填写《物品出入厂凭单》经申请部 门主管及分管副总签字方可放行；若分管副总不在公司时，需由分管副总致电当日值班 保安（需在备注中注明），事后由其补签。 对于物品出厂（设备维修、加工等）需回厂的由申请人员负责追踪，并将追踪结果 填写至《物品出入厂凭单》。 3、机器设备出门 所有机器设备出门，由部门填写《物品出入厂凭单》申请，部门经理核实，分管领 导审核，总经理审批签字后方可放行，若总经理不在公司，由生产副总代签，事后由总 经理补签。 设备因外出检修的，必须由部门申请，分管领导审批方可放行，检修追踪结果由申 请部门负责。 4、下脚品出门 下脚品由行政部与储运科人员共同装车，互相监督。 装车完成后开立《材料交运单》，经办一栏由现场储运人员签名，发货一栏由现 场行政人员签名，再分别呈经营部经理和行政部经理审核签字，并经财务确认扣款后方 可放行。 （二）非车间物品出门 1、外来人员及客户带来物品的出门 所有来访及业务联系人、客户所带来物品需由相关当事人填写《免列帐物品出厂凭 单》，由当事人所在部门经理或分管领导签字放行。 2、退货物品的出门 1、退货物品必须经过质检部主管、经营部经理共同签名方可放行。 修订日期：2015 年 08 月 20 日 第 1 版 第 1 次修订 公布日 公布日期：2015 年 08 月 20 日 实施日期：2015 年 08 月 20 日 广州 XXXX 有限公司 广州 XXXX 有限公司 管理制度 物品放行管理规定 编 号 QEP-C-97 管理制度 物品放行管理规定 页 次 第 3 页共 4 页 2、如已入库的物品退货需由物品使用部门经理申请，如需质检部门确认的，必须经 质检部门主管签名，经分管副总签字方可放行。 （三）车辆的放行 所有出厂车辆，经保安检查后方可放行；公司通勤车辆须持有《派车单》，并有车 辆管理员和部门经理签字方可放行； 员工私家车进出厂必须有公司盖章的《汽车入厂证》 ，并按指定区域停放；所有来访车辆必须凭经理及以上签字的《车辆/人员进出厂凭单》 方可放行；凡有后备厢车辆的，一律需打开检查后方可放行。 （四）公司垃圾的处理 垃圾装运人员装运垃圾时，公司必须由保安人员在现场监控。 垃圾转运出厂时，现场监控人员填写《免列帐物品出厂凭单》，人事行政部经理 及以上签字方可放行。 行政部必须不定期派人员抽查出厂垃圾，确保公司财产安全。 （五）宿舍、办公物资管理： 离职员工出厂的放行物资，由离职人员申请填写《免列帐物品出厂凭单》，如是住 宿的必须经宿管员签字确认，未住宿的必须经部门主管确认，且由人事行政部经理签字 审批后，保安检查确认后方可放行。 上述所有物品出行，必须经门岗保安核对签名方可放行，否则一律不得放行。 相关授权人员签字字样： 修订日期：2015 年 08 月 20 日 第 1 版 第 1 次修订 公布日 公布日期：2015 年 08 月 20 日 实施日期：2015 年 08 月 20 日 广州 XXXX 有限公司 广州 XXXX 有限公司 管理制度 物品放行管理规定 编 号 QEP-C-97 管理制度 物品放行管理规定 页 次 第 4 页共 4 页 职 务 姓 名 签字字样 总经理 副总经理 副总经理 经营副总 总经理助理 财务部总监 生产部经理 装备部经理 人事行政部副经理 经营部采购副经理 财务部副经理 装备部机械副经理 装备部电仪副经理 修订日期：2015 年 08 月 20 日 第 1 版 第 1 次修订