基地多胎肉羊纯繁建设项目可行性实施报告.doc

基地多胎肉羊纯繁建设项目可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目概要 1 1.1.1项目单位基本情况 1 1.1.2项目建设条件 3 1.1.3项目建设方案 4 1.1.4投资结构及资金来源 5 1.2 可行性研究报告编制依据 5 1.3 综合评价 5 第二章 背景及必要性 8 2.1 项目建设背景 8 2.2 项目建设的必要性 9 第三章 建设条件 12 3.1 项目区概况 12 3.1.1地理位置 12 3.1.2自然条件 12 3.1.3社会经济状况 13 3.1.4本行业及关联产业发展现状 13 3.2 项目建设条件优劣势分析 14 3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等。 14 3.2.2主要障碍因素及解决方案。 16 第四章 市场分析与销售方案 18 4.1 市场分析 18 4.2 营销策略、方案、模式和进度 18 4.3 市场风险分析 19 第五章 建设方案 21 5.1产品方案和建设规模 21 5.1.1产品方案 21 5.1.2建设规模 21 5.2 建设规划和布局 21 5.3 建设标准 21 5.3.1产品标准 21 5.3.2基地建设标准 23 5.4生产工艺技术方案 23 5.4.1生产工艺 23 5.4.2生产流程 24 5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性 24 5.4.4工艺技术方案 25 5.4.5工艺流程图 25 5.4.6物料消耗定额及平衡 26 5.5设备方案 27 5.5.1设备选型 27 5.5.2设备来源 27 5.6原料和燃料供应方案 27 5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程 28 5.8节能减排措施 28 5.9 实施进度安排 28 第六章 环境影响评价 29 6.1 环境影响 29 6.2 环境保护与治理措施 29 6.3评价与审批 29 第七章 项目组织与管理 30 7.1 组织机构与职能划分 30 7.2 经营管理模式 30 7.3 经营管理措施 31 7.3.1建设管理 31 7.3.2资金管理 31 7.3.3工程管理 31 7.3.4营销体系管理： 32 7.3.5技术管理 32 7.4技术培训 32 7.5 劳动安全、卫生与消防 32 第八章 投资估算与资金来源 34 8.1 投资估算依据 34 8.2 投资估算 34 8.2.1总投资 34 8.3 资金来源 34 8.4 资金使用和管理 35 8.4.1财政资金使用和管理 35 8.4.2自筹资金使用 35 第九章 财务评价 35 9.1 财务评价依据 36 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 36 9.2.1 营业收入 36 9.2.2 营业税金及附加 36 9.3 总成本及经营成本估算 36 9.3.1 单位产品生产成本估算 36 9.3.2 项目总成本估算 37 9.3.3 经营成本估算 37 9.4 财务效益分析 37 9.4.1 盈利能力分析 37 9.5 不确定性分析 37 9.5.1 盈亏平衡分析 37 9.5.2 敏感性分析 38 9.6财务评价结论 38 第十章 社会效益分析 38 10.1社会评价基本结论 40 10.2农业产业化经营方面 40 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整 40 10.2.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代细毛羊业 41 10.2.3 辐射带动能力分析 41 10.3 农牧民增收、畜牧业增效评价 42 附 录 43 一、附表： 43 二、附图： 43 三、附件： 44 1.1 项目概要 1.1.1项目单位基本情况 1.1.1.1 概况 项目单位某种畜繁育有限责任公司是某区供销联合社直属企业的控股公司，于2001年4月，由新疆美利奴细毛羊科技发展有限责任公司与某种羊场、察县畜牧局、察县供销社，共同出资组建的有限责任公司。公司注册资本360万元。2007年6月，原股东单位某种羊场改制为某托布农村经济管理服务中心，股本结构也进行了调整，察县畜牧局的股份转入察县供销社。调整后，新疆美利奴细毛羊科技发展有限责任公司出资183.8万元占总股本的51.0%、某托布农村经济管理服务中心出资128.8万元占总股本的35.8%、某县供销社出资47.5万元占总股本的13.2%。是国有资金控股的国有企业。 某种畜繁育有限责任公司成立后，在某县托布经济管理中心（原察县种羊场场部东面）３千米处建立了美利奴细毛羊科技示范基地， 主要产品为各类型细毛羊种羊、细羊毛、肉羊。公司按照现代企业的运作模式进行管理，目前，公司正式员工30人，其中管理人员3人、技术员3人、牧工24人。 1.1.1.2 财务状况 2010年项目单位资产总额925.52万元、固定资产647.35万元、流动资产278.17万元、净资产682.01万元、