库区半石漠化治理项目金银花种植可行性实施报告.doc

库区半石漠化治理项目 （金银花种植） 可行性报告 目 录 第一章 总 论 3 1.1 项目名称 3 1.2 编制依据及原则 3 1.3 主要经济技术指标 4 第二章 项目背景及必要性 6 2.1项目区基本情况 6 2.2项目建设的必要性 11 第三章 项目建设条件 16 3.1地理位置 16 3.2项目建设的有利条件 17 第四章 建设单位基本情况 19 第五章 建设规模及方案设计 21 5.1 建设规模 21 5.2 方案设计 22 5.3项目建设进度安排 23 第六章 组织管理 23 6.1农业龙头企业带动市场销售 23 6.2项目建成后的运行模式 24 6.3 农民技术培训计划 24 第七章 投资估算与资金筹措 25 7.1固定资产投资估算 25 7.2园区生产流动资金 26 7.3年度投入计划 26 7.4资金筹措 26 8.1概算依据 27 8.2财务效益评价范围 28 8.3产品销售收入和销售税金及附加估算表 28 8.4总成本费用估算 28 8.5固定资产、无形和递延资产折旧及摊销估算 29 8.6财务效益评价 29 8.7项目盈利能力分析 29 8.8风险分析 30 8.9贷款偿还计划 30 第九章 社会、生态旅游效益及环境影响评价 31 9.1社会效益 31 9.2生态及旅游效益评价 32 9.3环境影响评价 34 第一章 总 论 第一节 项目名称 一、项目名称：库区半石漠化治理（金银花种植）项目 二、项目业主：某某农业科技开发有限公司 三、建设地址：项目区位于小河区西部，距开发区行政中心4公里。辖滥泥、竹林和金山三个行政村，面积24平方公里， 四、法定代表人： 企业注册号： 注册资本： 第二节 编制依据及原则 一、编制依据 1、国家医药管理局药综经字(1995)第397号文《医药建设项目可行性研究报告的内容和深度的规定》； 2、国家医药管理局《中药材生产质量管理规范（试行）》(GAP)（1997年6月）； 3、某小河区金海农业科技开发有限公司有关技术基础资料。 二、编制原则 1、认真贯彻国家的有关政策、法规，设计中严格按照《中药材生产质量管理规范（试行）》(GAP)进行设计。 2、按照相关规定要求对中药材进行规范化种植，使其资源得以永续利用，走生物多样性保护与扶贫结合的路子，以缓解生态压力，并改善生态环境。 3、把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，充分利用水资源，搞好循环利用，提高水的利用率。 4、严格按照国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作。环境保护、职业安全卫生与项目设计同步进行，严格执行国家的规定和规范。 主要经济技术指标 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 指标内容 备注 1 产品规模 吨 15 2 配套种植建设基地 亩 30000 计划两年完成人工种植 本项目的建设规模为12000亩，总投资2600万元。通过项目核心区项目建设的示范带动，可以推动小河区生态产业区的发展，促进项目核心区、示范区、辐射区农民致富奔小康。据测算，12000亩的项目区进入盛产期时，年总产值可达1632万元。 项目区域属具有典型的喀斯特特征的地区。地貌具有土层薄、植被差、水土流失严重的自然特征，生态环境十分脆弱。半石漠化直接危及广大农民群众的生产生活条件和生存环境，项目区内土地石漠化与水土流失伴生，导致耕地被侵蚀，土壤肥力降低，粮食产量低而不稳；同时造成水源枯竭，灌溉面积减少，人畜饮水困难，农民生产生活困难。土地半石漠化面积逐步扩大，还引起水库淤积，河道堵塞，河床抬高，防洪能力下降，造成水旱灾害频繁，滑坡、泥石流灾害严重，使该地区生态环境和生存条件趋于恶化，生物多样性失衡。石漠化现象与水土严重流失现象，已形成恶性循环。 因此，本项目的实施旨在用5—10年的时间，通过半石漠化治理（金银花种植）来逐步改善该地区半石漠化较为严重的问题。保护生物多样性及生态平衡。 本项目的实施采取企业化运作，由“某小河区金海农业科技开发有限公司”为主体，按照“公司+基地+农户”的基本模式，成立 “小河区金银花产业协会”，村、组成立分会，按照目标一致、统一种植、统一收购、统一加工、统一销售、统一品牌的总体要求来发展。形成整体合力，积极参与市场竞争，使其健康、有序、长足地发展。 项目达到设计生产能力时，年销售收入1632万元，年总成本为696.26万元，其中:固定成本为180.26万元，可变动成本为516万元，经营成本为523.72万元，年所得税271.1万元，年销售税金及附加114.24万元。经测算，以生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点（BEP）为73.3%。项目所得税后财务内部收益率（FIRR）为35%，财务净现值（i=8%时）为4845.1