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ERP实施考核管理办法 1、考评细则： 序号 考 核 内 容 考核对象 处罚标准 (分/次) A01 订单下达内容必须与合同评审单一至，如果不一致却没有通知上下游相关部门处理，问题情况按反馈表单标准要求反馈到OA上(未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任) 市场部业务员 -2 A02 完成出货通知单，对于已出完货的订单，必须在二个工作日内下推为发票，对于不能下推的要将问题反馈到OA上并通知相关上下游部门处理. (未填写被追踪人及结果反馈，视同不负责任) 市场部业务员 -2 A03 市场部业务员在接到审批后的客户订单后未当天输入系统，或未把有关清单当天传递到生产计划部。 市场部业务员 -2 A04 对产品出仓，业务员未填“产品出货通知单”给仓库，仓管员未根据“产品出货通知单”进行发货及过账操作且未产生后果 市场部业务员 成品仓仓管员 成品仓输单员 -2 A05 对于退货返修物料，售后部相关业务员未安规定组织原因审查(未填写料号，保内或保外) 售后部业务员 -2 A06 录入客户订单内容（客户、物料、价格、数量、交货期）不正确（是否影响生产及财务） 市场部业务员 未影响：-1 有影响：-2 A07 录入新客户信息不完整 市场部业务员 -1 A08 客户订单完成后5天内未进行关闭。 市场部业务员 -1 A09 客户订单未完工已取消，订单数量及状态未随之调整（是否影响生产或采购） 市场部业务员 未影响：-1 有影响：-2 A10 已到期未交货的销售订单且未做订单延期或关闭处理（是否影响生产或采购） 市场部业务员 未影响：-1 有影响：-2 B01 未及时或未按采购计划进行下达采购订单导致缺料影响生产 采购员 -2 B02 下达采购订单的采购数量，未按采购计划进行，导致库存量太大，超过一个月都不用再采购（非常规物料除外）。 采购员 -2 B03 下错采购订单的而未及时更正 （是否影响仓库和财务）。 采购员 无影响：-1 有影响：-2 B04 下错采购订单的编码而未及时更正。 采购员 -1 B05 供应商已送货，但采购员仍未传送采购订单给仓库，影响了入库工作。 采购员 -1 B06 无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单。 采购员 -1 B07 无采购订单送货，未及时在系统中补采购订单超过一天，影响入库及发料。 采购员 -2 B08 经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订，材料已送货甚至已开发票而无采购订单。 采购员 -2 序号 考 核 内 容 考核对象 处罚标准 (分/次) B09 当材料价格发生变化，而在系统中未及时进行更新而造成采购订单价格有误。 采购员 -2 B10 未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商资料的系统输入（批量试用除外）。 采购员 -1 B11 采购订单取消或变更后，采购员在系统中未对订单信息做出处理。（是否对生产产生影响） 采购员 未影响：-1 有影响：-2 B12 已到期未交货的采购订单无交货，无理由可解释的情况下；按单据数乘以基本分值P 采购员 -0.05*P B13 录入系统或《供应商基础信息表》的新增、更改信息不全或不准确 采购员 -1 B14 严禁将待下达与已下达生产、委外采购订单数量改为0后再重新赋值，违者以每单为基数进行考核 计划员、采购员 -1 B15 在非当天下达的委外采购订单内添加新订单行，以每增加1行数为基数进行考核 采购员 -1 B16 下达的采购订单既无估价又无合同单价的（是否影响仓库入库、财务数据） 采购员 未影响：-0.5 有影响：-1 C01 经抽查、盘点，系统数据与实物数据不符。（百分比：P）；连续3次抽查数据准确率低于80%的物料管理员须进行换岗或辞退处理 抽查、盘点总准确率考核、仓库主管 盘点考核物料管理员 94%≤P≤96%：0 96%P98%：2 98%≤P：4 90%≤P94%：-2 P90%：-4 C02 成品及原材料仓连续5次抽查数据准确率100%，其它仓连续3次抽查数据准确率100% 仓管员 1 C03 数据处理时多输、少输或选错库位和批次号、输错订单号、录错账号等。 输单员 当天更改：-0.1 翌日更改：-1； 超过2天：-2 影响生产：-3 C04 委外订单下达后，委外核算员在委外回料前未及时进行倒冲库位维护。（影响生产或财务数据） 委外核算员 未影响：-1 有影响：-2 C05 仓库循环盘点未按规定完成（每次） 仓库主管 -2 C06 供应商改名后，没有收回旧入仓单，却打印新入仓单给供应商。 输单员 -1 C07 无订单的退货，做库存调整；有订单的退货，做发运退货。未按规定完成 输单员 -2 C08 输单员误操作率（月度）：P [操作员超过20笔者被考核] 输单员 3%≤P≤5%：1 P3%：2 5%P≤8%：-2 序号 考 核 内