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存货监盘报告
被审计单位： 索引号：
项 目： 截止日 / 期间：
编 制： 复 核：
日 期： 日 期：
一、 盘点日期： 年 月 日
二、 盘点仓库名称：
仓库负责人： ；
仓库记账员： ；仓库保管员：
仓库概况： （描述仓库共 间，各仓库的特点）
三、 监盘参加人员：
监盘人员注册会计师：
监盘人员注册会计师：
监盘人员（被审单位财务处） ：
监盘人员（被审单位供销处） ：
被审单位盘点负责人：
被审单位盘点人员：
上述人员在监盘过程中，除 外，自始自终未离开现场。
四、 监盘开始前的工作：
项 目 是 / 否 工作底稿编号
1、索取《期末存货盘点计划》
2 、索取该仓库《存货收发存月报表》
3 、索取存货的《盘点清单》
4 、索取盘点前该仓库收料、发料的最后一张单证
5 、存货是否已停止流动
6 、废品、毁损物品是否已分开堆放
7 、货到单未到的存货是否已暂估入账
1
8 、发票未开，客户已提走的存货是否已单独记录
9 、发票已开，客户未提走的存货是否已单独记录（或单位
独堆放）
10、存货是否已按存货的型号、规格排放整齐
11、外单位寄存的货物是否已分开堆放
12、代外单位保管的货物是否已分开堆放
13、外单位代销的货物是否已分开堆放
14、其他非本公司的货物是否已分开堆放
15、委托外单位加工的存货、存放外单位的存货，是否收
到外单位的书面确认书
16、最后一次盘点存货的日期
17、最近一次对计量用具（地秤、秤量器和其他计量器）
的校对
18、是否有存货的记录位置或存放图
五、 监盘进行中的工作：
1、 监盘从 点开始，共分 个监盘小组，每个小组 人：
（1） 一人点数并报出型号、规格；
（2 ） 一人记录《盘点清单》 ；
（3） 一人 。
2 、 核对仓库报表结存数量与仓库存货账结存数量是滞相符； 仓库存货账结存数量与仓库存货卡
数量是否相符；填制《存货表、账、卡核对记录表》 。
3 、 盘点结束，索取《盘点清单》及《存货盘盈、盘亏汇总表》 。
六、 复盘：
1、 盘点结束后，选择数额较大、收发频繁的存货项目进行复盘。
2 、 复盘人员为：
3 、 复盘记录详见《存货监盘结果汇总表》 （附后）。
4 、 复盘统计：
品种、型号共 种，复盘 种，占 % ；
金额共 元，复盘达 元，占 % 。
5 、 计算复盘正确率：
复盘共 种，其中复盘正确的有 种，占 % ；
复盘金额共 元，其中复盘正确的有 元，占 % 。
6 、 确定存货中属于残次、毁损、滞销积压的存货及其地当年损益的影响：
存货中属于残次、毁损、滞销积压的存货的金额：
其中：原
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