IAFT16949 产品监视和测量控制程序.doc

产品监视和测量控制程序 批准 审核 编制 文件制/修订履历表 章节 修订内容版次 版次 发行日期 记录者 修改前 修改后 产品监视和测量控制乌龟图 输出 输出: 产品要求已得到满足产品 1．送检单 2．进货检验记录 3．首检、巡检记录表 4．成品/半成品检验记录表 5．出厂检验报告 6．合格供方供货业绩统计表 ； 输入: 1.产品要求 如何进行？(程序/指导书/技术) 1．《进货检验规范》 2．《过程检验规范》 3．《成品检验规范》 4．《产品标识和可追溯控制程序》 5．《不合格品控制程序》 6．《产品审核规范》 7．《产品交付管理规定》 8．《全尺寸检验和功能测试规定》 如何衡量？(量测/评估) 1．废品率 使用什么？ 1.抽检/巡检 产品监视和测量控制过程 谁进行？ 1.研发部负责人 2.质量部负责人 3.制造部负责人 目 录 1.目的 2.适用范围 3.产品监视和测量控制工作流程 4. 产品监视和测量控制工作流程的实施 5.相关文件 6.使用表单 7.过程指标 8.附录 1. 目的： 为了对产品的特性进行监视和测量，确保未经检验或经检验不合格的：A.外购、外协件不投入使用或加工；B.半成品不进入下道工序；C.成品不交付使用，并证实产品要求已得到满足。 2. 适用范围： 3．产品监视和测量控制工作流程： NO 工作流程 职责、任务和权限 责任单位 工作输出 1 检验/试验准备 检验/试验准备 进料检验 进料检验 过程检验 过程检验 最终检验 最终检验 检验和试验状态 检验和试验状态标示 产品最终评审 产品最终评审 产品审核、 产品审核、全尺寸检验 流程结束 流程结束 1.质量部编制相关检验规范。 质量部 《进货检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》 2 1. 质量部根据【送检单】依据《进货检验规范》进行检验； 2.检验员将检验结果记录在【进货检验记录】上 质量部 【送检单】、【进货检验记录】 3 1.质量部负责首件、巡检检验。 质量部 【首检、巡检记录表】、【成品/半成品检验记录表】 4 1.由质量部检验员按《成品检验规范》逐项进行； 质量部 【出厂检验报告】 5 1.质量部负责对检验后的产品进行标示产品状态 质量部 6 1. 商务部负责对发运之前的产品进行产品最终评审； 商务部 【产品交付审核记录表】 7 1.质量部负责制定产品审核及全尺寸计划； 2.质量部以及计划实施产品审核及全尺寸测量。 质量部 8 1．资料归档、保存 责任部门 4．产品监视和测量控制工作流程的实施： NO 工作流程 实施内容 1 检验/试验准备 1.由质量部按相关标准：【控制计划】、图纸及工艺文件的要求编拟《进货检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》，规定进货、过程和最终检验方法和接收准则，并发放到相关部门/人员。 2.所有检验人员均应经培训考试合格且具备资格后方可独立操作，在检验过程中严格执行受控的且为有效版本的检验指导书，按规定做好检验记录并出具有效的检验报告。 3.检验过程中所使用的仪器仪表必须在规定校准周期内，并带有合格标志。 4.1为所有生产班次派出检验/质管人员监控制造过程； 4.2及时报告不合格信息给相关职能管理者，必要时直至总经理； 4.3要求暂停生产以便纠正质量问题。 2 进料检验 1.进货检验和试验策划 质量部根据顾客要求、采购文件要求进行进货物资检验的策划，编制《进货检验规范》，明确检验项目、技术要求、检验工具/方式、检验数量和判定准则。确定检验方式和数量时，应充分考虑进货物资对成品质量影响的重要程度和分承包方的质保能力。 2.进货检验步骤 2.2检验 a.检验员根据《进货检验规范》，至待检区抽取样本。 b.对样本按《进货检验规范》的要求进行逐项检验。 c.对不能确认其状态的可疑物资应转入待检区，按a、b重新检验。 2.3检验员按记录表的要求认真记录检验结果，并在检验表上签字或盖章。 2.4检验员将检验结果与判定准则对比，得出“合格”与“不合格”的结论，并填写验收单。 2.5处置 a.对 “合格品”的物资，由检验员在【送检单】上签字，仓库保管员凭【送检单】及验收单办理入库手续。 b.对 “不合格品”的产品，按《不合格品控制程序》进行隔离、评审和处理。 3.本公司不采取“紧急放行”方式，所有进货物资必须经检验合格才能投入使用。 3 过程检验 1.过程检验和试验的策划 1.1质量部