2015年度昭通市民族中学决算情况说明.doc

PAGE PAGE 5 2015年度昭通市民族中学决算情况说明 一、主要职能 （一）主要职能 昭通市民族中学严格按照政府批准的“三定”（定职能、定机构、定编制）方案，实施初中、高中教育，促进基础教育和民族教育发展，开展中学教育教学工作，为社会输送合格的人才，为上一级学校输送优秀的生源。 （二）2015年重点工作任务介绍 2015年昭通市民族中学迎来千载难逢的历史机遇，新校区建成搬迁、办学条件大幅改善、办学规模迅速扩大；同时，昭通市民族中学面临的巨大困难，建设任务重、时间紧、资金缺口巨大、教师编制紧缺、管理任务剧增，优质生源不足等。学校必须直面机遇与挑战，努力创新学校管理举措，大胆推进学校工作改革，进一步提升学校的办学水平和办学质量，努力做好以下重点工作： 1. 建设一支“爱生敬业、善教乐教”的教师队伍。 2.实行全封闭管理，保证师生安全。 3.推进扁平化管理，降低管理重心，提高教育管理的精细化程度。4.推进教育特色发展，办出学校特色。 5.推进教学改革，提高教学效益。 6.改进学生宿舍管理，使学生宿舍成为教育的又一重要阵地。 7.改进后勤管理，提高管理水平。 8.学校办学规模迅速扩大后教师的储备工作。 9.进一步搞好学校内涵发展，加强民族团结教育工作。 10.进一步提升学校教育教学质量。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2015年部门决算编报的单位共 1 个，其中事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门在职在编实有人数190人，其中事业编制190人； 离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆 三、收入决算情况说明 2015年昭通市民族中学决算总收入3346万元，其中：财政拨款收入2711万元，占总收入的81.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入538.8万元，占总收入的16.10%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入97万元，占总收入的2.88%。与上年对比财政拨款收入减少87万元，主要原因是2015年新校区修建专款减少；事业收入增加286万元，主要原因是2015年新校区招生规模扩大，预算外收入增加；其他收入减少1万元，主要原因是2015年个人捐赠资金减少。 四、支出决算情况说明 2015年昭通市民族中学决算总支出2659.97万元，其中：基本支出2539.97万元，占总支出的95.49％；项目支出120万元，占总支出的4.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加796.77万元，主要原因是学校规模迅速扩大各项办公经费增加。与上年对比项目支出减少1243万元，主要原因是新校区建设资金减少。 （一）基本支出情况。 2015年用于保障单位正常运转的日常支出2539.97万元。与上年对比增加796.79万元,主要原因是由于学校新校区规模迅速扩大，各项办公经费、人员工资、学生助学金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.51％；学生国家助学金、生活补助、离退休人员工资、死亡抚恤金、职工住房补贴等人员经费占基本支出的31.89%。 （二）项目支出情况。 2015年用于保障单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务经费支出120万元。与上年对比减少1243,主要原因是新校区建设资金减少。项目支出主要为城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施购置，两项工作已经在2015年底完成。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 昭通市民族中学2015年一般公共预算财政拨款支出2024.94万元,占本年支出合计的76.13%。与上年对比减少730.82万元，主要原因是2015年专项资金减少。