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中小型企业公司内部审计流程图(模板)
内部审计流程
董事长/公司决策层
审计稽核部(暂由审计稽核部执行)
被审计对象
董事长审批董事长审批董事长命令 或公司决策需要批准批准董事长审批
董事长审批
董事长审批
董事长命令 或公司决策
需要
批准
批准
董事长审批
修改反馈监督制订项目审计计划审计通知实施审计拟写审计报告审计报告根据执行情况决定是否需要后续审计审计归档进行后续审计确定临时审计计划制订年度审计工作计划
修改
反馈
监督
制订项目审计计划
审计通知
实施审计
拟写审计报告
审计报告
根据执行情况决定是否需要后续审计
审计归档
进行后续审计
确定临时审计计划
制订年度审计工作计划
执行反馈意见配合审计按要求做好准备
执行
反馈意见
配合审计
按要求做好准备
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协助优秀企业家(老板/董事长/总经理)创立期团队打造和基础管理;发展期和成熟期规范化发展,流程运营梳理,公司集团化运营管控整合;转型期的规划设计和人员成本和风险防范。十几年的企业经营管理和项目管理咨询经验:历任 HR 总监,运营总监,项目总监/副总经理/董助等。擅长企业组织建设、连锁店运管体系、薪酬绩效设计、股权设计、资本运作,项目管理、公司治理,公司体系建设。公司阶段性 HR 管理和运营项目,经管设计服务。无忧下载服务(购买文档金额满5000元,可以免费指导一次!)。
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